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企业所得税季度0申报,这个资产填写0.01和0. 1有区别吗

2021-07-01 17:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-01 17:28

你好,有区别的,这个得看你的资产负债表左边的资产合计是多少,才能填写,多少不允许零申报,需要自己造一个,你需要造你的资产负债表。

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快账用户2377 追问 2021-07-01 17:29

那就是得跟资产负债表一致对吧

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快账用户2377 追问 2021-07-01 17:29

不一致会怎么样就得更正是吗,能及时生效吗

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齐红老师 解答 2021-07-01 17:31

是的 只要你能更正成功就可以。

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快账用户2377 追问 2021-07-01 17:34

跨期的还能更正吗

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齐红老师 解答 2021-07-01 17:35

你好在更正申报,里面可以试一下的,一般半年以内的都可以。

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快账用户2377 追问 2021-07-01 17:39

外边请人编了一份报告这个费用怎么入账合规

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齐红老师 解答 2021-07-01 17:40

借管理费用咨询费贷银行存款。

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快账用户2377 追问 2021-07-01 17:41

发票呢,那个人是个人

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快账用户2377 追问 2021-07-01 17:41

企业是一般纳税人 可以让人去税务局代开专票吗

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齐红老师 解答 2021-07-01 17:43

你好,别人给你开发票,你不就是这么做吗?

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齐红老师 解答 2021-07-01 17:43

这个业务个人开不了专票,只能开普通发票。

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快账用户2377 追问 2021-07-01 17:45

那还需要这个人去代开发票吗

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快账用户2377 追问 2021-07-01 17:45

抵不了进项还去开票吗

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齐红老师 解答 2021-07-01 17:50

你好 普票可以抵扣所得税的。

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快账用户2377 追问 2021-07-01 18:04

4000块钱劳务费需要交百分之20个税吗

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齐红老师 解答 2021-07-01 18:05

对的 预缴是这么做的

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你好,有区别的,这个得看你的资产负债表左边的资产合计是多少,才能填写,多少不允许零申报,需要自己造一个,你需要造你的资产负债表。
2021-07-01
同学,你好 季初为0,是填写0
2024-02-19
你好,填写0.01。资产不允许填写零的。
2022-07-07
你去修改之前季度申报表,修改1季度,申报更正下面看提供修改不,没有带上身份证,公章,之前申报表去税局大厅更正
2020-07-03
系统设置的,不能填写0.最少填0.01
2021-04-15
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