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老师,就像我们公司开出去一批材料票,没有成本票,用自己小规模公司补开的对应的成本票,但是不是一次性补全,每次补一点,我想问,每次补票时需要开的品类,数量都要查以前的开票记录么,有没有简单的方法

2021-07-01 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-01 15:41

你好   是的 必须要按照之前 购进的明细  来补开发票的。  要查询记录  

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快账用户9927 追问 2021-07-01 15:46

之前的明细减掉已补开的那些明细,是吧

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齐红老师 解答 2021-07-01 15:51

 你好   是的 是的。   要补开之前明细才行   

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快账用户9927 追问 2021-07-01 18:57

老师,就像我们这种自己给自己开票,为了节省企业所得税的情况,内账上怎么做,这些虚开的成本票

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齐红老师 解答 2021-07-01 18:58

 你好    内账上没有发生额  收支的 发票不入账    

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快账用户9927 追问 2021-07-01 19:07

这个发票在账上挂应付款了,后期会从对公户过账,但是内账如果不做,银行出去的钱没法冲应付,如果做账,又不知道怎么做

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齐红老师 解答 2021-07-01 19:09

你好    你内账没有发生业务 就不应该做账的  

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快账用户9927 追问 2021-07-01 19:10

后期过账我怎么做账呢,内账上,因为对公户后期会出这比钱

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齐红老师 解答 2021-07-01 20:09

你好     会出的话 到时这个钱要退给你。 你就 挂 借其他应收款贷银行存款。 回来在冲。 发生的税费 你就做 管理费用去  

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快账用户9927 追问 2021-07-01 20:12

其他应收后期怎么冲

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齐红老师 解答 2021-07-01 20:13

 你好   他们过账 你支付出去了。  不退还给你们吗    ;退还给你们就 可以冲其他应收款的  

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快账用户9927 追问 2021-07-01 20:14

退还是退给老板个人户的

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齐红老师 解答 2021-07-01 20:14

你好   那从你公户支付出去  应该是你公司的钱 ; 如果退还到老板账户。老板也得还回来给公户里面去  的  ; 不还了? 

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快账用户9927 追问 2021-07-01 20:24

公户出去账上看是正常的呀,它是冲应付账款勒,打给对方后,对方还给老板

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齐红老师 解答 2021-07-01 20:24

 你好 你具体业务描述下。我看你要转什么 款去走账 ; 这样的话 我都不好判断你科目了 。       

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快账用户9927 追问 2021-07-01 20:27

我们自己的小规模公司,给自己一般纳税人开成本票,我们一般纳税人见票是要做库存商品贷应付账款的,这个应付账款后期我们从对公户付给小规模公司,冲平在账上的应付款,但是这个票是虚开的,一般纳税人内账上怎么做账,

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齐红老师 解答 2021-07-01 20:28

 你好        因为这个是虚开的 ; 你就内账挂:借应付账款  贷银行存款  。 到时 对方退法人 :你做 :借其他应收款-法人 贷  应付账款  ; 法人转公户:借银行存款 贷  其他应收款-法人  

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快账用户9927 追问 2021-07-01 20:29

好的,法人还要转回来把钱是吧

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齐红老师 解答 2021-07-01 20:36

 你好是的。这样就平衡了 

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你好   是的 必须要按照之前 购进的明细  来补开发票的。  要查询记录  
2021-07-01
你好,没问题,只要是能够取得发票就可以。
2021-09-03
你好,小规模的公司,现在税率是3%,疫情是1%。公司需要有成本票,比如采购材料或商品的发票
2020-08-10
。你们原来有合同没有?
2022-06-15
你好 没有发票不能抵扣的 现在补了发票可以抵扣 五年以内的都可以
2024-07-29
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