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老师,销售白酒计算消费税时 借:税金及附加 贷:应交税费-应交消费税 收到白酒押金时计算消费税 借:其他应付款 贷:应交税费-应交消费税 ,白酒押金的消费税是不是不用计入税金及附加呀?

2021-06-30 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-30 15:26

你好,产生的消费税都计入税金及附加

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快账用户3586 追问 2021-06-30 15:27

老师,请问第3计算它为什么是冲减其他应付款,我已经问了好几个老师了,都没跟我说清楚

老师,请问第3计算它为什么是冲减其他应付款,我已经问了好几个老师了,都没跟我说清楚
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齐红老师 解答 2021-06-30 15:34

你好,因为你收取得时候挂的其他应付款的

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快账用户3586 追问 2021-06-30 15:34

那我不用在税金及附加提现吗?

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齐红老师 解答 2021-06-30 15:56

这个不放在税金及附加里,因为本身不是属于消费税列举的物品

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快账用户3586 追问 2021-06-30 16:01

那如果客户退回包装物,我是要退她2260-260-400=1600 还是退2260-260=2000,

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齐红老师 解答 2021-06-30 16:15

没明白您的意思?您退回了多少包装物

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快账用户3586 追问 2021-06-30 16:18

我是出租包装物给客户,客户交了押金给我,然后客户退包装物给我,我要退押金给客户,这时我要退多少押金给客户,我之前收了2260的押金,其中计算增值税260,消费税400,我退押金要扣除我计算的这两个税吗?

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快账用户3586 追问 2021-06-30 16:25

如果不扣除,那我不是白给他用了,还要倒贴税金

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齐红老师 解答 2021-06-30 16:28

这个税不减去的,如果都归还了,你还是原价退回

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快账用户3586 追问 2021-06-30 16:37

那第3计算答案冲减其他应付款就是错了的答案就是错了的哇

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齐红老师 解答 2021-06-30 16:52

什么意思?你答案是扣除税费后退押金给顾客吗?

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快账用户3586 追问 2021-06-30 17:27

是呢,是这样

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齐红老师 解答 2021-06-30 17:45

为什么客户承担?这个不应该的?没明白

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