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19年金税盘分录 借管理费用-办公费480,贷:其他应付款-张三480,20年有发生,借管理费用-办公费280贷:库存。这月发生抵减:借:应交税费-增值税(减免税费)760,,借管理-760 这3笔分陆有错误吗

2021-06-30 12:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-30 12:06

同学你好 如果是19年的在20年抵减 借,应交税费一增值税减免税款 贷,以前年度损益调整;

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快账用户5712 追问 2021-06-30 12:07

19年咱家就2笔业务一个借款1万,一个借别人钱买金税盘,还要用以前年度损益吗

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快账用户5712 追问 2021-06-30 12:08

老师从我第一个分录对吗,因为是借别人家钱来买金税盘

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齐红老师 解答 2021-06-30 12:10

同学你好,老师从我第一个分录对吗,因为是借别人家钱来买金税盘——对的; 实际应是当年抵减的,然后冲减当的管理费用;如果跨年冲减,要用以前年度损益调整;

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同学你好 如果是19年的在20年抵减 借,应交税费一增值税减免税款 贷,以前年度损益调整;
2021-06-30
第一个是小规模 第二个是一般纳税人的 小规模增值税没有三级科目
2020-09-11
你好,之前多了应交税费,实际没有抵扣吗?如果是的话,抵扣的分录不需要做的,你提前做了一件。
2020-10-20
你好这个直接做借财务费用-280借管理费用280之后再做借:应交税金-减免税280,借:管理费用-280,
2021-07-13
你好,借管理费用280借财务费用负数。
2021-07-13
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