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你好,老师,扣除分包款以后的分录怎么做?如何冲减预缴税款

2021-06-28 19:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-28 19:16

你好 你是简易计税还是一般计税?这个预缴是你申报填写预缴增值税,时候这个分包有一栏你填写含税分包就可以 简易计税才可以扣除分包借应收贷工程结算,简易计税,分包做借简易计税,工程施工,贷应付账款,这样,

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快账用户8671 追问 2021-06-28 20:52

简易计税,我们是大清包

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齐红老师 解答 2021-06-28 21:17

借应收贷工程结算,简易计税,分包做借简易计税,工程施工,贷应付账款,那做这个异地预缴时候预缴增值税和企业所得税都可以扣除分包,借预缴增值税贷银行。月末做借简易计税贷预缴增值税

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齐红老师 解答 2021-06-28 21:31

申报时候异地预缴这个填写附表4主表28栏,分包含税填写附表3本期扣除额下面

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你好 你是简易计税还是一般计税?这个预缴是你申报填写预缴增值税,时候这个分包有一栏你填写含税分包就可以 简易计税才可以扣除分包借应收贷工程结算,简易计税,分包做借简易计税,工程施工,贷应付账款,这样,
2021-06-28
只是预交所得时候把那部分扣除掉计算预交增值税。具体做账,是根据你收到的分包方开具的发票或者支付的款项做账。
2022-02-17
你好,总包是一般计税的,可以的。
2021-12-21
借应交税费、预交增值税,贷银行存款 借应交税费、城建税、地方教育、教育附加, 贷银行存款
2023-01-09
借应付账款贷预付账款 摘要科目对冲就可以的
2022-04-08
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