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老师您好,,我们属于月子会所,因客户投诉给客户全额退款两万九百八,另外支付一笔赔偿金八千元,但在赔偿协议里面赔偿金是将已提供完成的服务费一万一百五十七和8000一起加到里面吗,这样我在业务处理时,可以先确认19157主营业务收入,退款时不红冲19157,然后再确认营业外支出赔偿金时可以按照27157确认吗?多谢了老师

老师您好,,我们属于月子会所,因客户投诉给客户全额退款两万九百八,另外支付一笔赔偿金八千元,但在赔偿协议里面赔偿金是将已提供完成的服务费一万一百五十七和8000一起加到里面吗,这样我在业务处理时,可以先确认19157主营业务收入,退款时不红冲19157,然后再确认营业外支出赔偿金时可以按照27157确认吗?多谢了老师
2021-06-28 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-28 14:12

你好!最好是开红字发票,不然企业所得税前抵扣会存在查账风险

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快账用户5133 追问 2021-06-28 14:17

发票没有开,确认的未开票收入,就是说根据这个协议,能否将已提供的服务费作为赔偿金赔给客户呢

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齐红老师 解答 2021-06-28 14:20

你好!没有发票要看你们税务局执法力度,有一定得风险

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快账用户5133 追问 2021-06-28 14:21

正常的退款业务是应该红冲主营业务收入,但是协议签的赔偿金是27157,根据协议我们能否全部放到营业外支出处理呢?

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齐红老师 解答 2021-06-28 14:24

你好!多得部分可以开折扣发票。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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