请问:分公司与总部之间的往来转账，会计分录和摘要应该怎么写？都按其他应收款和其他应付款入账吗？算是借款？需要区分总部基本户和总部一般户吗？

分公司给总部一般户转账，实际上分公司平常一直在用总部的一般户收工程款，付材料款，因为分公司刚建立不久，以前的一些工程和材料的合同是用总部签的。那分公司与总部之间的往来转账，会计分录和会计摘要应该怎么写？都按其他应收款和其他应付款入账吗？算是借款？需要区分总部基本户和总部一般户吗？

现在谁来开这个发票？

总部的合同总部开票。

做借款 需要还钱回去的 要么就是私下给 分公司借银行存款贷其他应付款 总公司借其他应收款贷银行存款 需要区分

:前期分公司的员工社保在总部上的还没有转到分公司，分公司转社保款到总部，用于总部社保扣款，这个分公司转到总部的款，分公司与总部之间的往来转账，会计分录和摘要应该怎么写？都按其他应收款和其他应付款入账吗？算是借款？需要区分总部基本户和总部一般户吗？

也是做借款 分公司借其他应付款贷银行存款 总公司借银行存款贷其他应收款。

分录给你写了自己的转账，银行二级科目应该区分基本户和一般户，

1.前期代扣社保，分公司：借：其他应付款，贷：银行存款；总公司：借：银行存款，贷：其他应收款。 2.不是货款就是其他应付款，对吗？ 3.货款是怎样？

你好，前期代扣社保的时候有一个公司是不是应该做工资？然后申报社保。

应该属于成本费用的，然后后期还钱的时候可以做往来。

1.分公司把工资也转给总部，总部发分公司的工资，所以这个应该是按：分公司：借：其他应付款，贷：银行存款；总公司：借：银行存款，贷：其他应收款。这么写是吧？ 2.货款的分录是怎样的？ 3.非货款的按其他应收款计入，可以吗？分公司记账能不能第一笔是：借：其他应收款-总部%2bXXXX.XX元，之后都用其他应收款-总部XXXX.XX元（借或贷）？

第一个谁给申报的个税 你得考虑工资了 这个不是单纯的往来了 2，总公司借银行存款贷主营业务收入 应交税费 3可以

1.总部报个税，那分公司的分录和摘要怎么写？ 2.总部基本户收的货款，a.转给总部一般户（分公司在使用），b.再从总部一般户转到分公司基本户，a和b的分公司的分录和摘要怎么写？

1，还借款 之前不是给你们转了收入 分公司借其他应付款贷银行存款 2 总部做收入 借银行一般户 贷主营业务收入 应交税费 b借银行基本户贷银行一般户 a确认收入 b往来款

1.“之前不是给你们转了收入”是指总部一般户收的货款转到分公司基本户的往来款？ 2.总部基本户收的货款，之后先a.转给总部一般户（分公司在使用），b.再从总部一般户转到分公司基本户，b.分公司收到总部一般户的这笔往来款的分录和摘要怎么写？

分公司给总部一般户转账，实际上分公司平常一直在用总部的一般户收工程款，付材料款，因为分公司刚建立不久，以前的一些工程和材料的合同是用总部签的。那分公司与总部之间的往来转账，会计分录和会计摘要应该怎么写？都按其他应收款和其他应付款入账吗？算是借款？需要区分总部基本户和总部一般户吗？ 2021-06-26 09:57 现在谁来开这个发票？ 2021-06-26 09:58 总部的合同总部开票。 2021-06-26 09:59 做借款 需要还钱回去的 要么就是私下给 分公司借银行存款贷其他应付款 总公司借其他应收款贷银行存款 需要区分

你们是不是先有的收入？然后后期再转款，需要确定一下哪个业务先开始，然后从头开始来做。

问的第一个业务，我就当作是第一个业务来的，只要是定好了，这两个公司只能用一个往来科目，比如之前分公司挂的其他应付款，总公司从始至终他俩，各公司的往来都是用这一个科目。

是总部收到的客户打来的货款，转给总部一般户，总部一般户再转给分公司基本户。 1.分公司收到总部转的这笔货款，分录和摘要咋写？ 2.分公司把工资也转给总部，总部发分公司的工资，并报个税，所以这个应该是按：分公司：借：其他应付款，贷：银行存款；总公司：借：银行存款，贷：其他应收款。这么写是吧？

1分公司借银行存款贷其他应付款总公司摘要收到借款。

第二个总部借管理费用贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款， 收到分公司的钱，借银行 贷其他应收款分公司

分公司基本户收到的货款转到总部一般户，分公司记账：借：其他应付款，贷：银行存款，对吗