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老师您好,请问您能看懂这段话吗?看不懂啊用通俗语言的话是如何操作的?(提问者) : 我们是购货方,以前我们是按实际金额付款的,但是账上挂有虚增开票金额部分,如何处理好一些? (答疑老师) : 你好,正规的话可以让对方开折扣发票,你们来冲减。 (提问者) : 那我们就会做进项转出了吧 那没有达到增加进项的目的吧 (答疑老师) : 你好是的。这样处理,没有风险,其他的方法都存在一定的查账风险。

2021-06-26 03:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-26 14:20

你好,根据你的描述,你公司是购买货物时比如100万,但要求供应商开具200万发票,然后你公司按200万抵扣税金同时虚挂了应付账款,这个应付账款不会再支付是吧。如果是的话,本身你公司要求供应商多开发票就是虚开发票违法的。像这位老师说的,只要你多抵扣了进项税额就是违法的,因此,除非把多抵扣的进项税额红冲或者直接转出,没有无税务风险的方法。

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快账用户6042 追问 2021-06-26 14:37

老师,如果发货金额(实际没发那么多),开票金额,银行走账金额都相符,然后通过微信返回差价呢,这样有问题没呢

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齐红老师 解答 2021-06-26 14:41

当然有问题,开票与实际货物金额不符也是虚开发票

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快账用户6042 追问 2021-06-26 15:00

账面上看不出来有什么问题呀老师

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齐红老师 解答 2021-06-26 15:11

反正有税务风险,这个也很容易检查出来的,比如你公司毛利太低等等

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快账用户6042 追问 2021-06-26 15:31

谢谢老师,这里怎么看出毛利的?在哪里看

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齐红老师 解答 2021-06-26 16:37

税务后台可以对比你公司的毛利水平,你公司增值税、所得税税负水平和同行业公司比是否有较大的差异。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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