同学你好 这个红冲就可以了
用于退税的发票当月已勾选确认了,无法撤销,在开具红字信息表时选择了已抵扣,那么下月增值税申报表要怎么填呢
上月开具红字信息表时误把出口退税的发票勾选成了已抵扣,供应商也开了红字发票,也重新开了正确的给我,这个月申报的时候才发现,我的申报表应该怎么填写呢
3月有一份出口的进项发票发现错误,要红字发票,第一次填红字信息表的时候选了已抵扣,实际应该选择未抵扣,但是当时红字发票已经开出了。 现在发现应该选未抵扣,就撤销了原来的红字信息表并且作废了红字发票,按照正确的信息重新开了红字发票。 但是增值税报表进项转出那里还是会显示数值,按照第二次的未抵扣的信息表,应该不需要转出,这要怎么处理呢
老师好:购买方1月份申请(已经认证抵扣的)红字发票信息。2月申报时已做进项转出。2月撤销红字发票信息,3月申报时填增值税附表怎么填?在附表二中“红字专用发票信息表注明的进项税额”里填负数吗?
出口退税发票,已经勾选认证之后,需要开具红字信息表时,是否选择未抵扣?我申报报表时候需要怎么填报?
某公司为增值是小规模纳税人,2022年6月购进一批居民用煤炭制品,取得增值税普通发票上注明不含增值税金额为120000元。当月将该批煤炭食品出售,取得销售收入164800元,计算该公司该笔业务的增值税应纳税额
一个工程收入已基本确认,剩质保金未确认收入,成本已全部发生可以全部结转成本吗?
原认缴的股权1000万,以1元的价格转让给一家企业,要交印花税吗?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么处理?
12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
某企业生产甲产品经过两个生产步骤,第一步骤的半成品直接交由第二步骤使用,一件甲产品耗用2件半成品。假定第一步骤本月转出半成品200件,总成本为70000元,其中,直接材料50000元,直接人工8000元,制造费用12000元;第二步骤本期完工甲产品80件,总成本为72000元,其中,半成品56000元,直接人工6000元,制造费用10000元。要求:采用两种方法进行还原
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?”
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了,是不是得对方把税款一起支付给公司,寸可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户只收到5000,合同1200。怎么弄?
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那么增值税申报表要怎么填呢?进项转出的话我是退税的,不抵扣
需要重新开才可以,出口退税的要选择退税不抵扣
已经重新开了,问题就是红字发票要怎么申报增值税?
红字发票进项转出,附表二进项转出
但是发票是出口退税的,如果进项转出是不是变成要交税了?
你不是重新开发票了吗?红冲了的肯定要转出,你之前本来就勾选错了