老师，付款分3个月分次付款共计付款26万，对方开票29万，我这8月份怎么做账一共付款15000，9月份12次付款共计24万，10月份5000，都怎么账务处理，多余抵扣的税怎么处理，对方开的发票附件怎么贴
你好，同学。 你是什么企业，
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老师 打扰了 对方气车维修发票开的是2019年12月7日的1万元发票 2020.1.6对公账户给对方转过去1万元，我现在账怎么处理 跨年的业务 12月份的账刚好没结账，12月份的账 借：销售费用 维修费 1万 贷： 应付账款1万 1月份借应付账款 贷：银行存款
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老师您好，我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万，5月份付款20万元。（装修好）都是付给个人。合同价：38万万已付30万，还未付8万（张三） 4月份会计分录 借：长期待摊费用10万 贷：预付账款—张三10万 借：预付账款—张三10万 贷：银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做？ 6月份收回10万发票我该怎么做账呀？ 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录？
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老师，付款分3个月分次付款共计付款26万，对方开票29万，我这8月份怎么做账一共付款15000，9月份12次付款共计24万，10月份5000，都怎么账务处理，多余抵扣的税怎么处理，对方开的发票附件怎么贴
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蔬菜批发企业，12月份一共做了预付款100万给供应商，我们欠供应商总的货款是200万，发票供应商未开，怎么做账务处理
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我们公司是小规模纳税人，5月份开了专票12万，对方付了115000元，由于一些原因对方扣掉5000元，不会再付款，这个发票应该怎么处理？
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老师建筑行业，分包只负责给我开票，然后建设方回款我再转给分包，怎么处理，这个费用进成本吗，
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办公费贷方，计入应付账款还是其他应付款？
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老师，我们有一万多的税要退，这个退税是怎么产生的？
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老师，问一下这一题目的（C）是怎么算出来的？为什么是632而不是642呢？题目里面说现金余缺是30，那么应该是642而不是632啊
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潘伟老师的课件在哪里下载
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请问老师，个体工商户，是零售汽车配件的，属于哪个行业，听什么课件
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老师新年快乐，请问有没有营业税金及附加税负率的说法
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小微企业企业所得税优惠政策是
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老师！您好！我们是建设单位，有一个项目分包出去了，施工单位包工包料！施工单位带着材料过来建设，我们还需要把工程合同里的物资做入库吗？
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老师！您好！我们是建设单位，有一个项目分包出去了，施工单位包工包料！施工单位带着材料过来建设，我们还需要把工程合同里的物资做入库吗？
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