咨询
Q

这笔分录年末结转的时候财务软件识别不出来,导致利润表利润总额和资产负债表未分配利润相差了这个数,企业所得税汇算清缴时资产负债表未分配利润应该填多少

这笔分录年末结转的时候财务软件识别不出来,导致利润表利润总额和资产负债表未分配利润相差了这个数,企业所得税汇算清缴时资产负债表未分配利润应该填多少
2021-03-15 21:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-15 21:57

同学您好,支付手续费,财务费用应该是借方正数,

头像
齐红老师 解答 2021-03-15 21:57

贷方的话取数取不到的

头像
快账用户3552 追问 2021-03-15 21:59

是的呀,财务软件识别不出来,导致资产负债表未分配利润跟利润表净利润对不上,相隔这笔款

头像
快账用户3552 追问 2021-03-15 21:59

那我现在汇算清缴该怎么办

头像
齐红老师 解答 2021-03-15 22:04

按您帐上实际的正确的数据填写

头像
快账用户3552 追问 2021-03-15 22:08

我那软件里生成资产负债表的未分配利润我是要加这笔616.02,还是减去616.02

头像
齐红老师 解答 2021-03-15 22:12

需要加上的,借方金额没有体现

头像
快账用户3552 追问 2021-03-15 22:14

是加上红字写的负616.02吗

头像
齐红老师 解答 2021-03-15 22:17

是的,就是财务费用里面加上616.02这个金额

头像
快账用户3552 追问 2021-03-15 22:21

是未分利润总额减去616.02,就是最后正确的资产负债表未分利润利润的数吗

头像
齐红老师 解答 2021-03-16 09:58

是的,未分配利润是减去的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×