你好这样不交税是对的
请问老师这个月我红字信息表已经开好给对方公司了,但是对方公司没有开红字发票,那么我这个月进项税额要算进去吗?这个月的进项税额转出要做吗?
老师我们有个产品退货了,10月份给对方开的红字信息表,但是11月了,对方还没开红字发票,但是我们11月报税时是不是得填红字信息表进项税额转出啊
老师请问,我们是购货方,上个月增值税专用发票已抵扣,这个月要退货,我们申请了开具红字增值税专用发票信息表给对方,对方说要走流程,红字发票没有给我们,现在增值税纳税申报表比对不通过,要进项税转出,这个分录怎么做?
老师您好,请问我们这个月退货给对方了,对方也开红字发票给我们了,我们这个进项税额下个月报税要转出来500元,但是下个月进项税额有900,抵了以后进项税还有400元,这样就不用缴纳税了对吗
对方公司税率开错了,我们这个月可以先抵进项,然后下个月对方公司开红字冲掉在重新开票,我们做进项税额转出,用新开的发票,这样可以吗
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?