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Q

老师，收到的退付个税扣缴手续费，入哪个科目

2021-03-12 14:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-03-12 14:12

您好！请问退的个税手续费是给公司的还是奖励财务人员的呢？

快账用户8039 追问 2021-03-12 14:13

给公司的

齐红老师解答 2021-03-12 14:16

借：银行存款贷：其他收益应交税费-应交增值税（销项税额）

快账用户8039 追问 2021-03-12 14:21

老师，没有发票啊，为什么要写销项税额？直接退到单位银行卡号了

齐红老师解答 2021-03-12 14:30

因为这个算无票收入呀

快账用户8039 追问 2021-03-12 14:50

那税额怎么算呢？

齐红老师解答 2021-03-12 15:03

比如你收到500，税额这样算500/（1%2B6%）*6%

快账用户8039 追问 2021-03-12 15:15

这笔钱是不是要交增值税

齐红老师解答 2021-03-12 15:19

是的，要交增值税的。

快账用户8039 追问 2021-03-12 15:33

老师，收到的这笔钱，入银行存款，现金流选什么

齐红老师解答 2021-03-12 15:42

现金流量收到时放入“收到其他与经营活动有关的现金”

你好，这个款项会支付给申报人员吗？

2021-03-12

您好！请问退的个税手续费是给公司的还是奖励财务人员的呢？

2021-03-12

您好借银行存款贷其他收益应交税费应交增值税。

2021-04-01

借，银行存款，贷，营业外收入，应交税费，应交增值税。

2023-01-18

退手续费借：银行存款贷：其他收益/其他业务收入应交税费-应交增值税（税率：小规模是1%，一般纳税人6%）其他业务收入=收款金额÷（1%2B税率）

2025-03-21

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