你好,这个需要你自己规划,主要根据公司行业的税负率来
红冲了一张发票,之前在外地预交的税款怎么处理,之后也不开票了。 这月的进项少认证多少,比如说,这月销项是10万,预交了两万,正常需要进项10-2=8万,现在冲了销项五万,那需要的进项是10-5-2=3万吗??冲的这部分发票之前如果预交了一万,那是少认证五万减一万,还是少认证五万??
老师,进项发票上个月出现问题了需要转出?那是要等下个月报11月税的时候转出吗?这比进项税1转出后税款能用12月的发票抵扣认证吗?不然税额太多了
每月报税怎么开展工作?比如本月需要认证那些发票抵扣,这个需要问老板吗?还是自己看着销项进项多少,然后看着认证吗?
老师2022年1月份没有开发票,然后有进项票,到时进项票需要抵扣勾选吗?报税那边销项税就是0,进项税额比如说是10000?怎么做凭证啊
开具销项发票一张,收到两张进项发票,认证了其中一张,两张进项发票都入账了。导致财报应交税费负数。可以吗?还需要做什么处理吗?没认证的发票可以不入账,等认证时再入账吗?如果多认证了,可以放着以后每个月抵扣一点吗?
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保做成了三个人的工资表。五个人的社保也做成了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
老师,请教两个问题,1.我们公司是一般贸易企业,注册地址及办公地址是深圳宝安,我们买的货物可以拉到老板的惠州厂区(惠州厂跟深圳公司是同一法人)打包然后从那里再拉到港口去出口吗?还是一定要将货物拉回深圳办公地再出口?2.如果是在深圳办公地以外(比如惠州,东莞)租个仓库,用来存放及打包,然后直接出口,货物不经过深圳办公地可以吗?
老师,客户转账给我们A公司,A公司开不了客户需要的发票,我们B公司可以开,可以让b公司出具委托书,委托A公司收款,然后B公司开发票给客户可以吗
老师你好,1.私帐转公账为什么不给开票? 2.私对私可以开票? 3.公账余额不足,我可以取现金存公账吗? 因为公账余额不足,我又要开票,怎么方法妥一点
老师,快账系统里面,设置科目期初数据时,应收账款科目,期初余额在贷方,请问系统里应该怎么填写?系统设定好余额在借方了,那应该填写负数吗?填了负数以后,科目余额表中的贷方数据又是空的。怎么回事呢?
@董孝彬老师,别的老师别回答,
应付票据是什么票据?
老师,您好,这题解析没看懂,能说的更清晰点吗?
老师,一般纳税人收到发票可以先不认证吗?
老师,这题答案选D,可我不明白A选项,它是计入其他综合收益的,这个其他综合收益是可以计入损益的,为什么A不选
如果进项太多了,也不要把它全认证完。要保证你们的税负。
嗯,还有每月认证是要问下老板认证哪些吗?
不用啊,假如你这个月开了发票,你看一下你这个月需要交多少税,然后就一般行业都是有税负的呀,就是一般纳税人,他得保证每个月的税负,这样才不容易被税务稽查。
然后你看你要缴多少岁,然后你再认证比那个你的销项少一点点的进项,保证你要缴一点税
好的,老师,我这是建筑公司,1、每个月一般是先报税再做账吗?2、看着增值税申报表做账需要对平些税额?3、除了这张主表有需要对平,其他表上还需要对牢哪些?4、这个表哪些数额是需要手动填写的?
这个主表上的数据大部分都是自动生成的。
你要填的是其他的分表。
老师您没回复完整
你好,增值税你可以先报税的,企业所得税的话得先做了账才能申报,因为申报要用到报表数据的。
申报增值税的话,先填进税项,然后附表四要填,你进去操作时就明白了。现在有在操作吗?
主表都 是自动生成,不需要手动填,30栏那个数可以手动填
额,您说个完整的吧,例如:报增值税,前后工作分别是啥?
同学,非常简单的,你只要登上了系统你就明白了我所说的。报增值税的话,你得先认证发票,认证发票以后,再登录电子税务局填进项,销项等,这些数据填完就会自动 导入增值税纳税申报表。如果你有预缴的就填到附表四。
是吧,好简单,可是您描述的流程不仔细