同学,你好,把601.72做下调整分录
新接手一家小规模纳税人公司,账上有“应交税费-应交增值税-进项税额”和“应交税费-应交增值税-出口退税”期末余额,(主营咨询服务,并无出口业务)经查账,是建账时就有的,请问老师该怎样处理?
老师,小规模小微企业,之前会计做收入时增值税都是贷:应交税费-应交增值税-销项税。支付时又是做的应交增值税-未交增值税。也没有把销项转出来,今年应交税费-应交销项税-销项一直有余额,我应该做呢?能直接全转了吗
新接手一个小规模企业,12月份的余额表里“应交税费”——“应交增值税”下面有进项税额,销项税额,前会计说进项的601.72是记错了,我想新建账套中应交税费下只设应交增值税,老师,初始化中我该怎么填?
老师问一下,11月份之前是小规模纳税人,科目就设置了应交税费—应交增值税。12月份一般纳税人了,要设置进项税额和销项税额,以前的小规模的那个税额余额怎么办呢
老师是这样的,小规模纳税人因前期建账设置了进项税额,销项税额,有收入的月份销项税直接计入应交税费~销项税额,现在想重新调整一下,直接计入应交税费-应交增值税科目,应交增值下有个减免税额的二级明细,现在还原不了怎么处理好些呢?
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