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老师,您好,我用的是用友T3财务软件,2020年7月购买软件建账,建账时银行存款余额为1182.86元,会计没有录期初数,我就开始做凭证、记账、结账了,现在2021年了,银行账还是相差1182.86元。我的银行账2020年的余额是3122.87,2020年没有录期初1182.86,所以2020年的余额变成了1940.01,我可不可以直接修改2021年期初数,把1940.01修改成3122.87

2021-03-09 17:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-09 17:41

同学你好 除非你重新建账套 不然期初数修改不了

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快账用户6103 追问 2021-03-09 17:42

那可以做一张银行进账的凭证吗,把1182.86做进去,让银行账余额对得上

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齐红老师 解答 2021-03-09 17:44

可以 但是你申报的税表都要改了

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快账用户6103 追问 2021-03-09 17:48

申报的什么税?增值税吗?

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齐红老师 解答 2021-03-09 17:53

对的 财务报表也要改的

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快账用户6103 追问 2021-03-09 17:57

只需要改一个月的对吧

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齐红老师 解答 2021-03-09 18:00

牵扯的都要改 很麻烦 所以不要随便改期初数

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快账用户6103 追问 2021-03-09 18:01

那银行账就一直对不上,不知道怎么弄了

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齐红老师 解答 2021-03-09 18:02

这个月调整就可以了 涉及以前年度损益的用以前年度损益调整

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同学你好 除非你重新建账套 不然期初数修改不了
2021-03-09
你好,你这个做的是2021年12月的,需要月结账,然后年结账的呢
2022-03-11
同学,你好,你是没结转吧?
2022-03-11
就如果说你这个固定资产的启用,时间是二一年,那么你这个固定资产的模块儿,她就只能在二一年启用之后来使用,之前是不能用的。
2021-12-31
同学你好 你做的账的时间是什么时候开始 17年没建账吗
2022-06-22
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