老师好，一家小规模企业，去年从一家一般纳税人那里取得了800万的发票，但是却没有实际收货，小规模公司想要用这个票来做成本抵减利润，这样的公司税务风险是不是很大
您好，是的，您的理解非常正确
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老师好，我们公司是一般纳税人，又开了个小规模的空壳公司（用来避税），但是最近小规模公司账上没有钱发工资，就从一般纳税人公帐借过去，等那边的公帐收到钱了，又还回来，这样操作可以行吗？有风险吗？
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老师好，一家小规模企业，去年从一家一般纳税人那里取得了800万的发票，但是却没有实际收货，小规模公司想要用这个票来做成本抵减利润，这样的公司税务风险是不是很大
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老师您好：我刚到一个公司，这里有几个独立核算的主体，其中一个是一般纳税人，一个是小规模，购进货物时是一般纳税人取得进项票；销售的时候却是小规模，我目前要负责的是小规模的账和报税还有开票，那么我想请教这种情况有什么风险吗？这个小规模没有购进，怎么结转成本？
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有个小规模公司，现在基本上没有什么业务了，然后还有个一般纳税人的公司，两家公司的的股东都是一样的，我可以把小规模的那三个人员也加入一般纳税人的个税申报吗？这种关联性的公司这样操作可以吗？要是可以的话，那个小规模的后期3个同事工资就做得很低很低了，比如800元，想以一般纳税人的工资为准，这样就可以从公账付
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，有个事想向您请教一下，有个小规模公司，现在基本上没有什么业务了，然后还有个一般纳税人的公司，两家公司的的股东都是一样的，我可以把小规模的那三个人员也加入一般纳税人的个税申报吗？这种关联性的公司这样操作可以吗？要是可以的话，那个小规模的后期3个同事工资就做得很低很低了，比如800元，想以一般纳税人的工资为准，这样就可以从公账付 现在小规模的都没有业务，每月记账还要发工资，付厂租……
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老师这个例题中不管取得500是专票还是普通票，是一样的做账是吧都不抵扣老师，比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账把这个差额做到营业外收入，就是借销项税额47.62-23.81，贷营业外收入吗这样的话又要交所得税吗
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老师好，电子税务局有历史遗留2017票未抵扣，财务软件账是平的，税务局这两月发短信说有申请退税额，怎么处理呢老师
粤公网安备 44030002003870号
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这样是否就是接受虚开增值税发票呢
是否可以通过做原材料采购入库，然后年底做资产减值损失，这样可以抵减利润对吗
您好，是属于虚开发票。小规模纳税人从一般纳税人大量采购就不是正常业务
您好，是不可以，因为税法不确认资产减值损失
如果买来的产品市场上确实没有销路，这样的减值损失税务局也不认可吗
您好，那需要提供专项证明，还得符合经营范围，有资金流
有资金流指的是确实有支付这笔钱的记录吗
您好，是的，您的理解非常正确
好的，我明白了，谢谢老师
您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持