老师，你好，我们公司卖一个货运软件系统出去，签的合同是不含税金额125000,开票另收8个点税点钱，预付款是70%给我们，等对方验收合格，在给我们另外的30%的钱，我们给他们开125000的销项专票，客户是不是得打到我们公户125000,，加税点钱，那客户的意思是我们再给他打回去30000多，这个我们可以通过公户直接打给他吗

你好老师，我们是分公司，客户张三在我们这里买台车开票是34万，但车辆购置税、保险、配件都是以客户的名义去开票，跟我们公司无关，钱是我们总公司垫付直接打给供应商，平安金融他们那边放款直接把总公司垫付的钱一起打到我们公户上，那这样我们就多了7万的钱，老板说41万就这样收入，配件钱不还给总公司，那这样我们内外账要怎样做才会平？

我们是一个商贸公司，然后我们给超市供货。超市卖给我们，陈列有陈列，我们才需要往上摆货就会出现陈列费 这个陈列费是厂家给我们报销的。所以厂家需要我们每个月开给他们陈列费，发票才会报销 但是他返给我们的时候，他不打到我们的公户上，他用他们的系统软件儿给我们建了一个户头，他会定时的，反倒内上面儿去，然后我们再要货的时候把那个户头里的钱用掉，剩下的我们给他用公户打打过货款去，这样就会出现了。开的发票和进账的钱对不起来。他返给我们的陈列费一般当月报了之后开了发票之后得三四个月才返回来，而且从来不打到我们的公户上面。那是不是应该给他开多少钱的陈列费发票？他就应该返给我们多少钱，但是他不打到我们的公户上，这样钱就会对不起来。而且我们给他答用用公户打款的钱，和他开给我们的发票也对不起来。这怎么办啊？有风险吗

老师 我想请教下我现在账上有个问题，5月份公司帮别的公司做了一个工程，和第三方签的合同，当时说钱也是由第三方打给我们，对方通过公账转款给我们代开货，我当时做的是往来账是其他应付款，想的是等第三方把货款转给我们了，我再还给他们，结果现在年底了，那边说客户那边的钱由他们收，钱还没收到，那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账

老师，你好，我们公司卖一个货运软件系统出去，签的合同是不含税金额125000,开票另收8个点税点钱，预付款是70%给我们，等对方验收合格，在给我们另外的30%的钱，我们给他们开125000的销项专票，客户是不是得打到我们公户125000,，加税点钱，那客户的意思是我们再给他打回去30000多，这个我们可以通过公户直接打给他吗

有个单位自己没法和客户签合同，因为没有招标成功，要我们这边帮她去签合同，采购也是我们去采购，她们会把采购款打给我们，销售也是我们开票出去，收到的货款加上税点钱，对方也会打给我们。但是对方是个体户打款过来，能让他们打到我们对公账号吗？打款的备注写什么合理？