你好,同学 你使用了这些模块儿,那么就可以正常生成凭证的
老师,我这边是商超企业,用金蝶EAS系统,销售和采购入库因为赊销还有开票才付款的事情,这边收付款模块软件都用了,会暂估入库,暂估出库,后面票来了,再冲回按票来,我那天看一个凭证,我看明白为啥?是我们采购单位票来了申请我们付款的附件,借应付账款-暂估,应交税费-待抵扣进项税额(负数的金额),应交税费-进项税额,贷应付账款外部应付 问题一我们前面是暂估入库的,这样的一般入库金额含税吗?她们好像把税额踢出来,踢出来的入啥税额入啥科目? 问题二针对上述会计凭证,他这个暂估入库,之前的凭证还有之后,既这个从采购,暂估入库,到后面供应商发票来了我们账面上做真正的入库调整付款给对方,他的凭证是怎么做的?我想不太通
精斗云财务软件关联金蝶进销存系统后,我想在内账把发商品、私户应收发出商品的款、开出发票和公户应收款都记录在内账里,那商品入库和出库、付款和收款,开票导入都可以自动生成凭证吗?
老师,12月库存商品买货的发票没收到,但是卖货的发票我们开给了客户,因此我做了暂估库存商品入账,暂估这部门没结转成本,然后有结存,财物软件里的结存价格是移动加权法算出来的,我看了下它包含了暂估这部分的库存,现在收到发票了,我除了红冲暂估的应付账款,我还需要做什么分录吗?
付款 借:预付账款 602030 贷:银行存款602030 收到发票 借:库存商品/应交增值税进项44702 贷:预付账款 44702 收到退货款 借:银行存款562025 贷:预付账款562025 然后我跨年认证以后申请了冲红4697。这张票销售方开过来以后 我怎么入账,因为现在是预付账款贷方余额是4697。我做进项税转出和库存商品。都会导致预付账款贷方余额增多。怎么处理这种分录
分公司(本公司)4月18日产生了一笔卖给客户3瓶葡萄干52.5元的订单金额费,未收到发票,总公司的人通知我让做库存商品暂估入库,这个会计分录写的是借库存商品 不含税金额 贷应付账款 不含税金额,总公司开给我们的52.5元发票这月会邮寄给我,52.5是本公司自己承担(需要把52.5支付给总公司的),因为是样品所以免费给客户的,不过这个钱就需要分公司自己承担支付给总公司了,除了上面我写的借贷分录外还用写其他的分录吗?总公司会计跟我说做个预收款,这个预收款是不是写分录的意思,是的话分录写借,销售费用 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-总公司 是不是做完预收款分录后去结转,然后全选凭证记账,最后全选凭证去结账是吗?老师,我写的对吗?
销售净利率是营业净利率吗为何杜邦分析法中二者是相等的,那么销售毛利率不就等于销售利润率了吗
请问老师,收到供应链票据应该如何进行财务核算?具体用什么会计科目?
我公司租了一个办公室,办公室的水电费和物业费是业主代收代付的,业主只能开收据给我们公司,请问收据可以入账吗
老师,我们公司收到其他公司的投资款,不是股东,怎么做账?会计分录指导一下
请问成本比收入高可以吗
老师请问这个情况怎么回事?现在报到2月了那个许小余累计扣除还是5000,去修改却出现这个情况
印花税=(1010+606)*0.03*50%=0.24 公式是不是这样算 1010+606=1616*0.03*0.05
不知道成本咋结转的时候可以做预收账款不?
老师。我们公司有20多个员工。工资表插入成功了,关联不到工资条。怎么才能关联工资条。
移动收取的未归还设备费用这计入什么科目
这种内外账结合的分录,可以在财务软件和进销存系统设置吗? 商品销售要开票的收入 当月发货未开出发票时 商品销售要开票的收入 借 应收账款-发出商品-A公司 113 商品销售要开票的收入 贷 主营业务收入-开票-商品销售 100 商品销售要开票的收入 贷 其他应收款-销项税-A公司 13 同时结转成本 商品销售要开票的收入 借 主营业务成本 80 商品销售要开票的收入 贷 库存商品 80 次月开出发票 商品销售要开票的收入 借 应收账款-往来-A公司 113 商品销售要开票的收入 借 其他应收款-销项税-A公司 13 商品销售要开票的收入 贷 应收账款-发出商品-A公司 113 商品销售要开票的收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税 13 收到货款时 商品销售要开票的收入 借 银行存款-公户 113 商品销售要开票的收入 贷 应收账款-往来-A公司 113 商品销售不开票的收入 商品销售不开票的收入 借 应收账款-往来-A公司 400 商品销售不开票的收入 贷 主营业务收入-不开票-商品销售 400 同时结转成本 商品销售不开票的收入 借 主营业务成本-商品销售 320 商品销售不开票的收入 贷 库存商品 320 收到货款时 商品销售不开票的收入 借 银行存款-私户 400 商品销售不开票的收入 贷 应收账款-往来-A公司 400 商品销售开票换成不开票的收入 商品销售开票换成不开票的收入 借 应收账款-发出商品-B公司 226 商品销售开票换成不开票的收入 贷 主营业务收入-开票-商品销售 200 商品销售开票换成不开票的收入 贷 其他应收款-销项税-B公司 26 商品销售开票换成不开票的收入 借 主营业务成本-商品销售 160 商品销售开票换成不开票的收入 贷 库存商品 160 商品销售开票换成不开票的收入 借 应收账款-发出商品-B公司 -226 商品销售开票换成不开票的收入 贷 主营业务收入-开票-商品销售 -200 商品销售开票换成不开票的收入 贷 其他应收款-销项税-B公司 -26 商品销售开票换成不开票的收入 借 应收账款-往来-B公司 200 商品销售开票换成不开票的收入 贷 主营业务收入-不开票-商品销售 200 商品销售开票换成不开票的收入 借 银行存款-私户 200 商品销售开票换成不开票的收入 贷 应收账款-往来-B公司 200 商品销售不开票换成要开票的收入 商品销售不开票换成要开票的收入 借 应收账款-往来-A公司 300 商品销售不开票换成要开票的收入 贷 主营业务收入-不开票-商品销售 300 商品销售不开票换成要开票的收入 借 应收账款-往来-A公司 -300 商品销售不开票换成要开票的收入 贷 主营业务收入-不开票-商品销售 -300 商品销售不开票换成要开票的收入 借 应收账款-往来-A公司 339 商品销售不开票换成要开票的收入 贷 主营业务收入-开票-商品销售 300 商品销售不开票换成要开票的收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税 39 商品销售不开票换成要开票的收入 借 主营业务成本-商品销售 240 商品销售不开票换成要开票的收入 贷 库存商品 240 商品销售不开票换成要开票的收入 借 银行存款-公户 339 商品销售不开票换成要开票的收入 贷 应收账款-往来-A公司 339 服务要开票的收入 当月完成服务未开出发票时 服务要开票的收入 借 应收账款-往来-A公司 106 服务要开票的收入 贷 主营业务收入-开票-服务 100 服务要开票的收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税 6 收到货款时 服务要开票的收入 借 银行存款-公户 106 服务要开票的收入 贷 应收账款-往来-A公司 106 结转人工成本 服务要开票的收入 借 主营业务成本-服务成本 60 服务要开票的收入 贷 管理费用-工资 60 服务类不开票的收入 当月发货未开出发票时 服务不开票的收入 借 应收账款-往来-B公司 200 服务不开票的收入 贷 主营业务收入-不开票-服务 200 收到货款时 服务不开票的收入 借 银行存款-私户 200 服务不开票的收入 贷 应收账款-往来-B公司 200 结转人工成本 服务要开票的收入 借 主营业务成本-服务成本 120 服务要开票的收入 贷 管理费用-工资 120 收到商品时 收到有发票商品 借 库存商品 100 收到有发票商品 借 应交税费-应交增值税-进项税额 13 收到有发票商品 贷 应付账款-甲公司 113 收到有发票商品 借 应付账款-甲公司 113 收到有发票商品 贷 银行存款-公户 113 收到商品暂估入账 收到商品暂估入账 借 库存商品 115 收到商品暂估入账 贷 应付账款-暂估-甲公司 115 收到商品暂估入账 借 库存商品 -115 收到商品暂估入账 贷 应付账款-暂估-甲公司 -115 收到商品暂估入账 借 库存商品 100 收到商品暂估入账 借 应交税费-应交增值税-进项税额 13 收到商品暂估入账 贷 应付账款-甲公司 113 收到商品暂估入账 借 应付账款-甲公司 113 收到商品暂估入账 贷 银行存款-公户 113 收到不要发票商品 借 库存商品 200 收到不要发票商品 贷 应付账款-甲公司 200 收到不要发票商品 借 应付账款-甲公司 200 收到不要发票商品 贷 银行存款-私户 200 原要发票商品改为不要发票商品 原要发票商品改为不要发票商品 借 库存商品 100 原要发票商品改为不要发票商品 借 应交税费-应交增值税-进项税额 13 原要发票商品改为不要发票商品 贷 应付账款-甲公司 113 原要发票商品改为不要发票商品 借 应交税费-应交增值税-进项税额 -13 原要发票商品改为不要发票商品 贷 应付账款-甲公司 -13 原要发票商品改为不要发票商品 借 应付账款-甲公司 100 原要发票商品改为不要发票商品 贷 银行存款-私户 100 原不要发票商品改为要发票商品 借 库存商品 200 原不要发票商品改为要发票商品 贷 应付账款-甲公司 200 原不要发票商品改为要发票商品 借 应交税费-应交增值税-进项税额 26 原不要发票商品改为要发票商品 贷 应付账款-甲公司 26 原不要发票商品改为要发票商品 借 应付账款-甲公司 226 原不要发票商品改为要发票商品 贷 银行存款-公户 226
你这个结算成本是可以确定的,但是你这个销售如果说每一次销售的单价不一样,你这个没办法这个样子处理却手动处理收入。