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老师,2019年有笔费用当时没有计提也一直没有取得发票,2021年取得的话所得税前能扣除吗?怎么走账

2021-02-27 20:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-27 20:15

同学,你好 2021年取得发票,做在2021年

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快账用户1994 追问 2021-02-27 20:16

1、今年汇算清缴前可以直接走在2020年费用 2、还是走以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2021-02-27 20:19

同学,你好 走以前年度损益调整

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快账用户1994 追问 2021-02-27 20:21

调账需要调申报表吗?意思是这边跨期费用还能所得税扣除不?是挂个人往来的款

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齐红老师 解答 2021-02-27 20:25

同学,你好 可以扣除,企业所得税汇算清缴的时候调就可以了

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快账用户1994 追问 2021-02-27 20:26

在今年汇算清缴的申报表上调嘛,在哪里

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齐红老师 解答 2021-02-27 20:30

同学,你好 在申报表,企业所得税汇算清缴里面

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