演示账套

建筑劳务公司，对方让提前开票，我们的成本费用实际还没有发生那么多，收入不按开票金额确认是可以的吧？如果这样的话增值税收入和企业所得税收入会出现不一致有什么风险吗？

2021-02-24 11:10

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-02-24 11:11

你好你发生了就得一次性缴纳增值税。而收入没有发生就不需要确定那么多。按实际发生的金额来做收入处理。是的

快账用户2505 追问 2021-02-24 11:14

那这样完成增值税和企业所得税收入不一致有啥影响吗？

齐红老师解答 2021-02-24 11:16

你好增值税按你们确定收入来报。而企业所得税到时汇算做调整表

快账用户2505 追问 2021-02-24 11:25

年度汇算再做调整吗？预交的时候不一致有影响吗？

齐红老师解答 2021-02-24 11:29

你好时候的。是的。是的。正常报就行了。这个实际中是这样的

你好你发生了就得一次性缴纳增值税。而收入没有发生就不需要确定那么多。按实际发生的金额来做收入处理。是的

2021-02-24

你好，年底的时候是不是一样的？如果不一样的话，税务局很有可能会要求你们修改。

2023-05-11

你好；会的；你有所得就会有企业所得税的；会产生的；你可以收取发生的税点和管理费；扣除后再支付给对方

2023-03-29

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2024-07-05

你好，弥补以前年度亏损的话可以不用按今年的利润总额来交企业所得税，在汇算清缴时候处理。今年如果利润突然增大有可能会引起风险提示，这个你这边业务是真实发生，只要把留存资料准备充分可以的呢

2022-12-13

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