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有的老会计明明手里有足够多的进项发票,全部认证的话,可以不用交增值税,还会有留底进项税额,但是她只抵扣一部分,另外银行交一点税,这是为什么?学堂的老师教的不是这样呀,学堂老师说全部认证的,有留底就放到下个月抵扣销项税额

2021-02-23 10:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-23 10:38

这是公司控制税负率,要交一点增值税

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快账用户5760 追问 2021-02-23 10:39

税负怎么算的?旅游业税负多少?实际操作按照上述的哪个做法?

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齐红老师 解答 2021-02-23 11:12

实际操作就看你怎么衡量了,两种方式都是可以的

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这是公司控制税负率,要交一点增值税
2021-02-23
这个有条件只有辅导期是可以这样操作,这个是8月认证发票,10月申报9月税的时候抵扣,还有这个最新这个说是之前没有填写进去现在也可以抵扣,可以填写,这个栏次,但是这个实务中我看反馈说还是填写不了,需要去税局大厅去填写这个才可以,就是之前认证但是附表2 忘记填写进去抵扣了,
2020-09-21
你好; 你一次性勾选才行的; 勾选后抵扣销项税 ;到时剩下的 部分留底 ; 留底的话税务局让你退税的话; 就得退税; 或者是有的部分税务局会考虑先让你做部分无票收入 来抵扣 留底进项税; 之后 发生业务 在按实际开票 ;红冲无票收入来处理 ; 意思就是 不要存在留底进项税; 避免退税的 情况  
2022-07-05
您好: 1、取得进项,长时间不认证的话,会形成滞留票,引起税务机关怀疑 2、如果转为小规模,该部分发票只能作为成本入账 3、即使转回一般纳税人,该部分也不能抵扣
2020-09-11
同学你好 这个是可以的哦
2021-06-03
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