老师，你好！正确的分录为:借:销售费用 贷:应付账款 但是当时不了解情况因此做成以下分录:借:应付账款 贷:其他业务收入 借:销售费用 贷:其他应付款 请问如何调整为正确的分录呢
你好，这些分录错误有涉及到跨年吗？
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老师，你好！正确的分录为:借:销售费用 贷:应付账款 但是当时不了解情况因此做成以下分录:借:应付账款 贷:其他业务收入 借:销售费用 贷:其他应付款 请问如何调整为正确的分录呢
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老师，调整前面的会计分录，借管理费用-办公 5000 贷 其他应付款-王 5000 现在这个部分一部分2000是错误的，需要转出来，转到（借 销售费用2000 贷 其他应付款-李）请问怎么才能调整为这个正确的分录
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老师，请问下，我们代账做分录，员工报销，借：管理费用，贷：其他应付款，借其他应付款，贷：银行存款，为何要其他应付款过渡呢，不能直接借：费用，贷，银行存款吗
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老师您好，请教一个问题 现在发现2020年度有2笔账务，分别少做2笔分录。先重新反结回到2020年度，重新修改该2笔账务。重新修改后导致利润表和资产负债表中的部门数据出现差额 请问这种情况在2021年度做修正分录，应该如何调整 错误分录一 借：其他应收款 贷：银行存款 正确分录分别是 借：管理费-福利费 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款 借：固定资产 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款
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老师 去年的一笔分录借销售费用，贷银行存款，现在发现分录错误，正确当时正确的分录应为借其他应付款，贷银行存款，已经跨年了，请问要纠正错误怎么做账务处理？
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老师您好，有实物问题想请教一下
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是的 跨年了
你好，可以先冲销错误的 借：以前年度损益调整—其他业务收入 贷：应付账款 借：其他应付款 贷：以前年度损益调整—销售费用 然后补做一笔正确的分录 借：以前年度损益调整—销售费用 贷：应付账款
老师，然后月末转到未分配利润，借:未分配利润 贷:以前年度损益调整 是吗？
你好，是的，是这样的
老师，如果不跨年的情况下如何调整分录呢
你好，如果不跨年的情况下，调整的分录就是 先冲销错误的 借：其他业务收入 贷：应付账款 借：其他应付款 贷：销售费用 然后补做一笔正确的分录 借：销售费用 贷：应付账款