演示账套

老师请问一下我是出口企业申请免税，我报增值税的时候是要填写到第七栏，到第二年做汇算清缴的时候全部结转到第八栏呢？还是每次出口的时候就直接申报到第八栏

2021-02-21 11:09

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-02-21 12:24

同学你好，这个主表是依据附表一，附表二，等所填数据生成的，次年自动转到第八栏是因为你公司没有在退税软件里面去申请退税的操作，所以这个数据留下来到次年也会体现的；

快账用户6289 追问 2021-02-21 12:27

这个不是自动转，还是要自己去操作的，我的意思是说我看了有些会计是直接每个月做到免税第八栏，但有些会计是先都做到第七栏，等明年的时候再结转到第八栏，这两种做法哪种对呢

齐红老师解答 2021-02-21 12:30

同学你好，第7栏是免、抵、退这三种的，第8栏是免税的；因为有些企业是生产企业出口，又有进口原材料的，类型不一样；

快账用户6289 追问 2021-02-21 12:32

那像这个表是直接做的第八栏，是什么企业呢

齐红老师解答 2021-02-21 12:34

同学你好，要看你企业的性质来判断，如果是商贸型的，就是免税这个；

2021-02-21

同学你好，这个你是不是附表一和附表二填写有误？这个是根据附表一和二直接过来的

2021-10-13

同学你好你要要申请退税吗

2021-10-20

同学你好直接汇算清缴补就可以

2022-05-18

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