老师你好，想问下公司销售货物出去只保留有一联销售单，我就根据销售单来做账就行了吗，然后公司都是挂账 暂时收不到款项，然后收到款项后就根据银行收款回单来直接做账就是对吗老师
您好 公司销售货物出去只保留有一联销售单，就根据销售单来做账就行了 公司都是挂账 暂时收不到款项，然后收到款项后就根据银行收款回单来直接做账就可以 是的
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老师我们公司从7月份开始业务往来的，我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款，她们给我们开了500多万的进项票，然后我再根据开票金额来冲预付账款，然后购买方给我们付了1000多万，我挂的都是预收账款，我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去，也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去，然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款，我们都没有上过增值税，然后这两个月都是这两个月就都是亏损，我这样做税务会有风险吗？我现在应该要怎么做才能避免税务风险
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老师你好，想问下公司销售货物出去只保留有一联销售单，我就根据销售单来做账就行了吗，然后公司都是挂账 暂时收不到款项，然后收到款项后就根据银行收款回单来直接做账就是对吗老师
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老师，就是我们是销售酒公司，酒我们得了，钱也付了，就是一直没得发票，后期补票，但是如果我入预付账款，贷银行存款，就没库存商品，我可以根据销售单入库，借库存商品，贷，银行存款，销售后，借银行存款，贷，主营业务收入，应交税费应交增值税销项税额，再借主营业务成本，贷库存商品，就相当于用销售单入库，后期补发票开了后放在对应月份付出款凭证后面行吗
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老师，这些都是预收款的，做完我才想起来直接做完一笔是不是就可以了？我一张回单直接做一笔预收了，然后拿到销售合同又冲预收，这样显得账目好多啊
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偶偶明白了，那老师我想问下公司的经济业务都是下月才给客户开出销项，那我就直接当月开出的就做在当月哈老师，因为税率有的是13个点，有的是9个点，有的是零税率，也不适合去暂估
如果只相差一个月 那可以直接当月开出的就做在当月
嗯嗯好嘞，那老师分录的话我就直接 借：应收账款 贷：主营业务收入 然后这家公司当月开出有票就充掉专票价税合计的金额来价税分离，这样可以吗老师
写分录的时候不能确定税率 对么
嗯嗯，是的老师， 产品太多了没办法确定税率
那可以按您说的这样处理
好嘞，谢谢了老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问