我们是广告公司小规模，专门做公益广告牌，然后我们找外地一家广告公司给我们设计图片，总价不多，1千多块钱我从银行转账给的个人，说好开票的我就从银行转账了，后来缺没有给我们开票，还跨月了，12月我转了600给他们，我做了管理费用～图文制作费，剩余的款我在一月份分了两次从银行账户汇到外地的这个作图的个人账户，这没发票我一月份怎么做账，都是银行转账的，看样是不给我开票了。请老师指点，分录怎么做。谢谢

老师您好，我在6月给对方开发票，分录是借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。当月收到对方转来的款项分录是借银行存款 贷应收账款，现在10月对方说他们转错了 应该从另外一个账户转出来 然后我就退回了 现在是我做了退回的分录借应收账款（红字）贷银行存款 ，但是还产生了一笔手续费10元，我不知道怎么做。麻烦您说下 谢谢老师

我们是广告公司小规模，专门做公益广告牌，然后我们找外地一家广告公司给我们设计图片，总价不多，1千多块钱我从银行转账给的个人，说好开票的我就从银行转账了，后来缺没有给我们开票，还跨月了，12月我转了600给他们，我做了管理费用～图文制作费，剩余的款我在一月份分了两次从银行账户汇到外地的这个作图的个人账户，这没发票我一月份怎么做账，都是银行转账的，看样是不给我开票了。请老师指点，分录怎么做。谢谢

老师好！请问：公司贷款买了一台机器，发票没有开给我司，机器首期款已付（从公司账户上付的）。每月从个人（法人）账户转还款给贷款银行，银行要等贷款都付清时再开发票给我司，请问，我们这个分录，我每个月都要记，还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记？每月扣还的贷款是从法人的账户上还的（这个是当时货款银行这样要求的，没有从公司上还款） 我现在有做的分录是： 付首期款时： 借：固定资产 贷：长期借款- **银行（分24期还） 银行存款 每月从法人账户上还款时 借：长期借款**银行 贷：其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时： 借：其他应付款-法人户 货：？ 另就是现在公司没有生意没什么钱，每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好？我做的对吗？

请问老师，我4个做了一笔广告费，广告公司开了我们公司的发票，银行转的，5月才知道这个广告费是客户出的，我们从货款里扣了，，请问一下 1.我应不应该开一张发票给对方，如果开了是不是要做成其他业务收入然后把4月的广告费发票做成其他业务成本抵消， 2.如果对方没有说要发票，我可不可以不开，这比费用直接充账款啊

老师，6月份我们公司给A公司转了3000块钱，然后他们7月份用B公司开票给我们，我让业务员要求他们作废，用A公司开，结果一番周折下来，得到一个结果：他们是骗子，跑路了，这票开不了了，请问下我这种情况在做账这方面应该怎么做，当时做账做的是：借应付账款-A公司，贷银行存款。现在她们用B公司开票给我们，那我做账这样做可以吗：借：管理费用，贷应付账款-A公司。我还是用A公司平账，然后到汇算清缴的时候我把这个3000块钱调增可以吗