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收到进项发票，有清单，分录怎么做

2021-02-15 20:47
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-02-15 20:48

您好 借：库存商品-甲 借：库存商品-乙等 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款

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快账用户5229 追问 2021-02-15 20:49

有二三十个，做二三十个借库存商品吗

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齐红老师 解答 2021-02-15 20:49

是的 有多少就应该明细写多少

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快账用户5229 追问 2021-02-15 20:50

个人可以开也许代理费发票吗，要交多少税

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齐红老师 解答 2021-02-15 20:52

也许代理费发票？不太明白您的意思

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快账用户5229 追问 2021-02-15 20:55

就是业务介绍费，提成的意思

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齐红老师 解答 2021-02-15 20:55

劳务费发票 增值税税率1% 然后按照劳务报酬申报个人所得税

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快账用户5229 追问 2021-02-15 20:56

个体户呢

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齐红老师 解答 2021-02-15 20:57

个体户开具劳务费发票？

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快账用户5229 追问 2021-02-15 21:00

我们公司上一年度缺部分费用票，想找一些劳务费发票，怎么搞

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齐红老师 解答 2021-02-15 21:01

可以个人去开具房租费发票 劳务费发票

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快账用户5229 追问 2021-02-15 21:02

个人开具劳务费发票怎么搞？

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快账用户5229 追问 2021-02-15 21:02

内容是什么？

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齐红老师 解答 2021-02-15 21:03

可以开具咨询费 劳务费发票 带合同 个人身份证去税务大厅填开票申请表

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快账用户5229 追问 2021-02-15 21:07

超出多少钱交多少税？

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齐红老师 解答 2021-02-15 21:13

个人开具发票(除个人出租不动产、保险代理人、证券经纪人、信用卡和旅游等行业的个人代理人)，按照财税(2016)36号文件附件一执行: 第五十条 增值税起征点幅度如下: (一)按期纳税的，为月销售额5000-20000元(含本数)。 (二)按次纳税的，为每次(日)销售额300-500元(含本数)。 在实际执行中，代开个人劳务发票，一般按次执行，500元以内免征增值税。

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快账用户5229 追问 2021-02-15 21:14

超过500元的呢

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齐红老师 解答 2021-02-15 21:14

超过五百的按照1%缴纳啊

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快账用户5229 追问 2021-02-15 21:15

个人所得税呢

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齐红老师 解答 2021-02-15 21:15

个人所得税按照劳务报酬啊

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您好 借：库存商品-甲 借：库存商品-乙等 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款
2021-02-15
12 月收到部分进项成本发票（之前已暂估） 先冲销暂估分录 借：原材料 / 工程施工等（暂估金额红字） 贷：应付账款 - 暂估（暂估金额红字） 再按发票金额入账 借：原材料 / 工程施工等（发票不含税金额） 借：应交税费 - 应交增值税（进项税额）（发票税额） 贷：应付账款（发票含税金额） 12 月收到的进项发票有一部分未抵扣进项税 如果是当期不想抵扣 借：原材料 / 工程施工等（发票不含税金额） 借：应交税费 - 待认证进项税额（发票税额） 贷：应付账款（发票含税金额） 待以后期间想抵扣时 借：应交税费 - 应交增值税（进项税额） 贷：应交税费 - 待认证进项税额 明年汇算清缴前收到剩余进项成本票 冲销暂估分录（同 12 月收到部分发票时冲销暂估分录操作） 按发票金额入账（同 12 月收到部分发票时按发票金额入账操作）
2024-11-22
借工程施工 应交税费、应交增值税进项 贷应付账款， 借应付账款，贷银行放款。
2023-02-15
你好，借主营业务成本 应交税费，应交增值税进项贷银行存款。
2022-07-22
应借成本费用 进项 贷应付账款。
2021-06-11
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