请问，去年12月底，做的管理费用暂估和对应的应付账款暂估，今年怎么冲回？

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• 您好，企业所得税人数取数是不是按照个税申报系统里属期内的数字取数？比如说1季度末人数取数为个税申报系统里属期3月份人数？但是属期3月份实际发放的是2月工资，我们每个月人数都有变动，但是不影响小微认定，如果不按照个税申报系统里取数，比对会跳异常，我该怎么取数比较合适呢？

• 老师您好，第一季度企业所得税季度初人数是按照个税申报系统里1月申报的12月属期的人数申报对吗？12月属期内实际是发放的11月工资这样填人数对吗？

• 您好，企业所得税季度申报表上季初人数是按照个税系统里上个季度末的属期人数填写对吗？比如，所属期12月份人数是100人、那么24年第一季度末就是100人，25年第一季度初也是100人对吗？不管属期12月份报的是哪个月工资，因为一般属期12月的个税报的是11月份工资对吗？

• 小企业会计准则，一般纳税人，新租办公室装修费40万元，共分4期付款。当月付款当月收到装修费的发票，当月收到的装修费发票约10万元可以当月一次性计入成本吗？装修费金额的多少是按单张发票的金额计算的还是按企业会计科目装修费的累计金额计算的？从耐来确实是否可以一次性摊销？

• 老师，小规模有出口收入什么申报增值税？需要怎么填写申报表

• 老师，24年的企业年度汇算清缴，应纳税所得额是负数，后面职工纳税调整那张表调增了，应纳税所得额就变整数了，需要交企业所得税，以前年度都是亏损的，可以申报可以直接弥补吗

• 老师，为啥在申报经营所得时，做经营者的人员信息采集，在任职受雇从业类型里没有“经营者”选项呢？那我该怎么填？

• 金蝶软件现金流量表有一个月不平衡，怎么处理

• 题190，账价=摊余成本*（1+实际利率）—面值*票面利率—信用损失，为什么不对

• 香港出差没有发票怎么办