咨询
Q

老师们好!我年终没有做本年利润年末结转怎么调账,会不会影响报表,

2021-02-07 19:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-07 19:23

你好 如果是亏损 没有结转不会影响报表 如果盈利 会涉及盈余公积的计提 可能会影响报表

头像
快账用户6827 追问 2021-02-07 19:23

我是亏损严重

头像
齐红老师 解答 2021-02-07 19:23

盈利 要先弥补亏损 要是资产负债表未分配利润是负数 不影响

头像
快账用户6827 追问 2021-02-07 19:24

我亏损是不是也必须要做年末结转

头像
齐红老师 解答 2021-02-07 19:24

那就不用影响财务报表

头像
齐红老师 解答 2021-02-07 19:24

时间差 关于我亏损是不是也必须要做年末结转 --是的 需要做年末结转 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润

头像
快账用户6827 追问 2021-02-07 19:26

老师您好!我19年建账没有结转20年也没有做结转,因为公司是新成立的所以没有达到盈利,我现在需要怎么对没有做年度结账做调整

头像
齐红老师 解答 2021-02-07 19:28

可以把年初本年利润数额做 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润 或是没有开始记账 如果可以 可以到去年补下这个凭证  这样年初改下期初

头像
快账用户6827 追问 2021-02-07 19:29

那我19年的是不是不可以反结帐更改了

头像
快账用户6827 追问 2021-02-07 19:30

我19年也没有做年末结转

头像
齐红老师 解答 2021-02-07 19:33

按正规说是不可以反结账的 不过实务有时候是。。。您懂的

头像
快账用户6827 追问 2021-02-07 19:43

好的,谢谢!19年末结转了,20年末结转的时候软件自动结转没点过去,我反结帐应该可以吧

头像
齐红老师 解答 2021-02-07 19:47

你好 咱们实务中是存在的这样做的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 如果是亏损 没有结转不会影响报表 如果盈利 会涉及盈余公积的计提 可能会影响报表
2021-02-07
你好,补做结转分录就是了 
2023-03-16
您好,未结转本年利润,负债表未分配利润不会准确
2021-01-19
您好,您现在可以补充结转就行
2021-01-25
你好,这个并没有什么影响。
2024-05-29
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×