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Q

服务收入怎么做结转成本的会计分录

2021-02-06 13:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-02-06 13:04

你好服务结束后就可以结转成本了。如果你们是按进度完成的话按进度做收入结转成本的。

快账用户3882 追问 2021-02-06 13:05

做到什么科目

齐红老师解答 2021-02-06 13:09

你好借银行存款贷主营业务收入-服务收入应交税费-应交增值税借主营业务成本贷银行存款应付职工薪酬等

快账用户3882 追问 2021-02-06 13:11

服务收入可以不结转成本吗

快账用户3882 追问 2021-02-06 13:11

成本都在工资里面的话，服务收入可以不结转成本吗

齐红老师解答 2021-02-06 13:12

你好你都有收入了必须要对应结转成本的。收入成本配比

快账用户3882 追问 2021-02-06 13:13

服务收入的毛利大概是多少呢

齐红老师解答 2021-02-06 13:15

你好这个看你们自己企业一般在20-30%左右

快账用户3882 追问 2021-02-06 13:27

可以借方主营业务成本，贷方管理费用-工资吗？然后正常计提公司全员的工资和支付工资

齐红老师解答 2021-02-06 13:34

你好借主营业务成本-工资贷应付职工薪酬-工资这样来做

快账用户3882 追问 2021-02-06 13:36

这样的话会影响我的应付职工薪酬的数据吧

齐红老师解答 2021-02-06 13:37

你好你本身服务类型的公司服务人员工资就是要计入成本去的。本来就得走应付职工薪酬科目的

快账用户3882 追问 2021-02-06 13:41

我的主营是卖产品的，带着做的服务收入

齐红老师解答 2021-02-06 13:45

你好那你们这部分服务收入也得有成本的。公司人员提供的工资做成本

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