同学您好,如果双方都没有漏记的话 ,应该合计数一致的 如果有不一致的,从第一个月开始,看逐月核对,看累计数是否正确,那个月不一致 那就基本是这个月出了问题
老师,我们账上没有设预收和预付,但是应收账款是贷方余额,应付是借方余额。现在公司想知道还欠别人多少发票没有开,是不是看应收账款里有贷方余额的客户?
想问下别人应付账款和我们应收账款借贷方金额余额也都知道,双方有没有记账金额也有,那怎么加减碰一下差多少钱是对方没付还是我们多收
您好郭老师。在和供应商核对应收应付,这是8月份结账后的科目余额表。我想要知道别人欠我们多少钱,和我公司欠别人多少钱怎么看?应收是看借方期末余额?应付看贷方期末余额吗?
请问一下老师,我们财务经理要求我们银行存款每收到一笔钱,都要先做,借:银行存款、贷:应收账款,应收账款借方明明没有余额,还有每付一笔钱都要先做,借:应付账款、贷:银行存款,之前根本就没做过这笔业务的账,应付账款借方也没有余额,这样做账对吗?
老师:请问金蝶应收账款科目里面的余额方向只有“借”那贷方余额怎么填?是直接填负数吗? 还有应付账款和应付工资都没有“借” ,也是在“贷”方填负数吗?
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
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对方应付账款的贷方比我们应收账款的借方金额大,对方借方金额又比我们应收账款金额少,怎么算出谁欠谁
那就直接看最后的余额
我们应收账款借方余额比对方应付账款贷方余额少
那就看下差异,是否你们直接有这笔的发生额
余额都知道,漏记 少记 多记都可以看到,那怎么加减算出到底相差多少
双方都有多记 少记的金额,具体数字知道怎么可以算出两个单位相差多少?是用余额加减还是借贷方直接加减对余额
那这样就需要逐笔核对的
对方应付账款的借方和贷方与我们应收账款借方贷方相对应的都有多记或不一致金额,借贷两边都要算出差额,想加减就可以对上两边都余额差吗
已经对出了借贷方多记或少记的金额,是应付账款借方的金额和应收账款贷方的金额想减吗?再把两个另一方算出来,是想减出来与双方余额差相对吗