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老师好,2020年11月的汽油费发票可以入到21年1月份的账上吗?相当于20年11月发生的费用到21年1月份才报销,可以吗?

2021-02-02 20:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-02 20:14

您好,是可以的。谢谢

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齐红老师 解答 2021-02-02 20:14

但是2020年的时候应该计提这笔费用,谢谢

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快账用户9159 追问 2021-02-02 20:18

没有计提,想把它当成一月份的费用记在一月份的账上,行吗?

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齐红老师 解答 2021-02-02 20:21

您好,是可以的。建议下次计提成本

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快账用户9159 追问 2021-02-02 20:24

好的,明白了,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2021-02-02 20:32

2020年计提就是: 借:管理费用 贷:应付账款。 2021年就是:借:应付账款 贷:银行存款 这样子做的话,您的报表会更加准确。 好的,祝您学习愉快

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快账用户9159 追问 2021-02-02 20:41

因为这汽油费是员工私车公用产生的费用,他们没有及时报销,当时不清楚具体产生了多少费用,所以计提的话,数据是不准确的呀

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齐红老师 解答 2021-02-02 20:42

您好,1:建议每个月让他们报数据过来, 2:是在不清楚的话,大约估算一个数字,谢谢

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快账用户9159 追问 2021-02-02 20:46

如果估算3000,实际发生了4000,多出的1000怎么做分录呢?是不是在您上面的分录基础上再做:借:管理费用1000 贷:应付账款1000

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齐红老师 解答 2021-02-02 20:51

您好,假如金额不大,不用以前年度损益调整,是可以那样操作的,谢谢

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快账用户9159 追问 2021-02-02 20:53

好的,非常感谢老师的解答!

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齐红老师 解答 2021-02-02 20:57

好的,祝您学习愉快

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