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老师,用友U8结转了期初余额后怎么反回去12月的账?我发现我本年利润没有结转,我想反回去结转

2021-01-31 20:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-31 20:38

你好 您可以先回到上年账套中结转 如果您新账套没有启用可以再结转下余额或是手工修改下期初余额

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快账用户8921 追问 2021-01-31 20:39

新账套启用了,年初余额我也结转过来了,还有救吗?

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齐红老师 解答 2021-01-31 20:41

可以的 您就去上年账套修改下  到新的一年账套 您先不要记账 记账也先反记账 然后去期初余额那手工修改下

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快账用户8921 追问 2021-01-31 20:45

去年12月的账怎么反结账?

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快账用户8921 追问 2021-01-31 20:45

期初余额我能先清除,等12月的重新结账后再结转吗?

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齐红老师 解答 2021-01-31 20:56

12月也是正常的反结账ctrl%2Bshift%2Bf6调用出反结账功能 也可以不用 改了上年12月 直接去改期初 本年利润和未分配利润期初 用友软件大多是账套是一年一套 不是联动的

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快账用户8921 追问 2021-01-31 21:05

我们那个好像可以联动,因为可以直接在账套里跨年查凭证

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齐红老师 解答 2021-01-31 21:09

那您直接修改12月 您看是否可以自动联动过期

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