老师你好，年未我的应交税费有余额的有：应交税费，个人所得税贷方150元，待认证进项税额借方8932.85元，还有11149.68元进项税末抵扣。如何将以下表调平。结转
这个个人所得税贷方余额，你要查一下是什么原因导致的呢？是之前发工资的时候没有代扣个人所得税吗？
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老师您好：去年有个专票已入账未认证做账时：借管理费用 应交税费-待抵扣进项税额，贷 银行。这个月认证了：借 应交税费-进项税额，贷 应交税费-贷抵扣进项税额。请问老师：还需要再做一个结转进项税额的凭证吗？
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老师你好，年未我的应交税费有余额的有：应交税费，个人所得税贷方150元，待认证进项税额借方8932.85元，还有11149.68元进项税末抵扣。如何将以下表调平。结转
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老师，本月有进项税留抵下月，我结转的分录这样做对吗？借：应交税费~应交增值税~销项税4644.34元，借：应交税费~待抵扣进项税额34.94元，贷：应交税费~应交增值税~进项税费4679.28元，谢谢
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2021年的应交税费-进项税额和销项税额有余额，这个要互相结转吗？我的借方进项税额：12289.45；转出未交增值税借方2141.70元；销项税额贷方14431.15元，这样的，我要怎么做结转呢？
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老师好，请教下您 1.取得，借：原材料 贷：应交税费—待认证进项 2.认证不能抵扣，借：应交税费—应交增值税（进项税）待：应交增值税—待认证进项。 3.同时计入成本，借：原材料 贷：应交税费—（进项税额转出）我有两个问题1，第二个分录应交税费—(进项税额)和第三个分录应交税费—（进项税额转出）不互转吗？比如，借：应交税费—（进项税额转出）贷:应交税费—（进项税）2.第三部，应交税费—（进项税额转出）是不是最后是借，应交税费—（进项税额转出）贷；银行存款这样是不是才平了
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12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262，但是公户只收到5000，合同1200，怎么弄？”
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262，但是公户只收到5000，合同1200，怎么弄？
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了，是不是得对方把税款一起支付给公司，寸可以开6262，但是公户只收到5000，合同1200，怎么弄？
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。但是公户只收到5000，合同1200。怎么弄？
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。但是公户收款5000，没有收到1200，怎么弄？
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。合同要不要写6262
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262
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律师事务所合伙人经营所得税的账务处理
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是我计提的，丨月份才交
那你这个就不用结转呀，你交纳的时候这个应交税费自然就没有了。
我意思让您帮忙调成这个余额
然后后面你的这个待认证进项税额和这个未抵扣进项税哦，如果说你没有认证没有抵扣的话，这个就应该在这个明细科目里面的。
现在就是对不上，能不能调成我现在的数
进项，销项结转后借方余额只剩11149.68元
待认证年未只有8932.85元，我不晓得怎么调
那你要去看一下你这个差异的原因，是什么原因导致的再调整啊。
以前会计做的，他们增值税科目乱用的，导致这样
我现在调整就行
以前他没有结转用未交增值税这个科目，交纳时又用了这个科目
现在能不能就这样调整，以就正常就行操作，谢谢！
那如果说也查不清原因，有差额部分，你就放到以前年度损益调整处理。然后你这些明细科目直接用分录对调。
怎么调，帮忙写下分录，谢谢
怎么做分录，帮忙写下，谢谢！
怎么做分录，谢谢
你现在这个明细科目哪一个明细科目金额多了？那么你就世界应交税费这个明细科目。但应交税费明细，科目就是金额少的这个明细科目，如果说有差额，就放到以前年度损益调整。
能不能帮忙做下分录，不会，谢谢！
在吗，老师，幸苦您了
借，应交税费～带抵扣税额 应交税费～贷认证税额 贷，应交税费～未交增值税 以前年度损益调整