Q
老师，年末应交税费-应交增值税下的三级明细科目如何对冲
2021-01-26 21:42
2021-01-26 21:43
如果是一般纳税人, 销项税额大于进项税额， 结转增值税分录是： 借：应交税费-应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）， 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）。 同时： 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费-未交增值税。
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老师，以前年度都没有对冲，1月份我该怎么做可以对冲了？
你好，同学，这个不对冲也可以的啊，你就按我发的分离调整