演示账套

Q

个体火锅店内账，我可以把所有购入的原材料，库存商品全部做成本，月底根据盘点结果做假退料处理吗，我们虽然有仓库，但是管理混乱，领了多少东西都不知道

2021-01-23 10:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-23 10:29

你好，可以这么做的。

快账用户3418 追问 2021-01-23 10:31

那用友T3怎么假退料处理啊，我打不出红色的那个金额

齐红老师解答 2021-01-23 10:32

你好，出库不就可以啦。

快账用户3418 追问 2021-01-23 10:34

你是说的入库吧，我现在是月底退进库房

齐红老师解答 2021-01-23 10:35

出库，然后再入库，或者是你的出库填写负数加-符号

快账用户3418 追问 2021-01-23 10:37

我直接是购买来的时候一个个全都入了成本，就不用再出库了吧

齐红老师解答 2021-01-23 10:38

你好，也可以这么做的。

快账用户3418 追问 2021-01-23 10:38

好的谢谢

齐红老师解答 2021-01-23 10:40

不用客气的，工作愉快。

快账用户3418 追问 2021-01-23 10:42

对了老师，我还有两个问题，第一个，我摘要写月末结转酒水类假退料处理，第二个我下月初怎么正冲回来

齐红老师解答 2021-01-23 10:46

结转成本，红冲多结转的成本。

快账用户3418 追问 2021-01-23 10:47

下个月也是红冲？在哪里操作啊，不是我手动操作回来吧，是不是可以自动蓝冲

齐红老师解答 2021-01-23 10:50

你不是一次结转啦，后期，然后根据你的入库再重回来。

快账用户3418 追问 2021-01-23 10:51

什么不是一次结转？后期我不应该月初直接冲回吗

齐红老师解答 2021-01-23 10:54

你好，你结转成本的时候不是出库，一次性的做了。

快账用户3418 追问 2021-01-23 11:02

看不懂你说的啊，结转成本我不是假退料，算是假入库吗，怎么会是出库呢

齐红老师解答 2021-01-23 11:03

结转成本的时候，是不是借主营业务成本贷原材料？这个是不是出库？

快账用户3418 追问 2021-01-23 11:04

是啊，红色的

齐红老师解答 2021-01-23 11:07

那你多做了这个是不是应该再入库？

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