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老师您好!去年11月做了一笔账: 借:管理费用27000 借:进项税300 贷:银行存款30000,今年1月发生了9600元的退款,我还如何处理?

2021-01-23 09:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-23 09:05

你好 发票给你开了负数的吗

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快账用户6678 追问 2021-01-23 09:06

还没有开呢

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齐红老师 解答 2021-01-23 09:07

借银行存款贷应付帐款 开了负数借应付帐款 贷利润分配 进项转出

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快账用户6678 追问 2021-01-23 09:19

不需要通过以前年度损益调整科目吗

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齐红老师 解答 2021-01-23 09:34

你好 你是企业会计准则做账的吗

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快账用户6678 追问 2021-01-23 09:38

是的 现在协商好了下周退款

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齐红老师 解答 2021-01-23 09:41

借应付账款贷以前年度损益调整应交税费应交增值税进项转出 借以前年度损益调整贷利润分配。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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