老师，请问我有一笔广告费需要分12月摊销，之前预防过。现在又报账冲销，分录是借：销售费用，贷预付账款。分摊到各月：借：销售费用，贷：预付账款。那我是不是还要做一笔分录：借预付账款，贷：销售费用。还是该怎样写呢？谢谢

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• 老师，那已经预交了4季度的所得税，但是今年发现有费用没有计提，然后反结账计提到4季度，改了4季度财务报表，这样所得税怎么办，退回来重新申报吗？还是不用管了，等汇算完再退补那如果等汇算再退，改了4季度财务报表，和4季度已经申报的所得税报表不一致啊，这样可以吗

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• 无形资产一次性摊销掉了，由于以往年度没有摊销，就四千元，在做汇算时可以一次性扣除吗？如果需要调增的话会有提示吗