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#提问#老师，年会使用的酒店，前面支付一半订金了，已经计入预付里，年会举行后支付尾款，收到发票，怎么录分录？
2021-01-20 11:28
2021-01-20 11:29
您好，借：管理费用-福利 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：银行存款 贷：预付账款
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事业单位在没有实行政府预算会计前，将一笔项目全部款项50万的专用基金在做分录时，全部使用。实际只支付20万。当时做的分录时借专用基金50万，贷银行存款20万，其他应付款30万。现在2021年该笔尾款30万已支付。请问这笔分录怎么做，需要做相应的预算会计吗？求回答。
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你好，老师 请问2000年预提了一笔费用，做的分录是 借 主营业务成本 贷 其他应付款--预提费用 21年5月收到了预提费用的相关发票，公司也支付了这笔费用，那分录怎么做，收到的发票贴哪个分录后面
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去年买设备，支付了预付款，我因为当时不知道怎么做固定资产（想着只有一部分金额，不懂预算会计怎么录入固定资产，以什么金额录入），所以做成了其他应收款，今年已经支付了尾款，还有一部分质保金未支付，请问我现在怎么做账，既能起到修改去年这笔错账的目的，又能把今年的账做了，把固定资产做进去。
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老师好！2020年有支的车辆保险费8000元，会计录入借:预付账款，贷银行存款，2022年预付账款还一直挂着，现在查实，2020年已收到发票8000无，会计末入账，现在要怎样处理，分录怎样写
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专票不用价税分离？
可以不价税分离，在认证专票的时候，选择不抵扣认证即可
金额比较大，还是想价税分离
您好，借：管理费用-福利 借：进项税 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：银行存款 贷：预付账款 借：管理费用-福利 贷：进项税转出