在计算社保的个人缴纳部分和单位缴纳部分时候和实际的有出入，怎么调整？ 因为在做工资，和支付社保的分录里面是和实际不一样的 个税申报的时候也是和实际不一样的
您好，社保金额，每月应当相对固定。若有差异，可以在以后月份调整
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请问老师，个人承担单位部分和个人部分的社保，发放工资时候也是按照扣除全部社保金额的实际工资发放的，那这个申报个税时候要怎么申报呢
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在计算社保的个人缴纳部分和单位缴纳部分时候和实际的有出入，怎么调整？ 因为在做工资，和支付社保的分录里面是和实际不一样的 个税申报的时候也是和实际不一样的
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老师计提社保分录（单位部分）借管理费用 贷应付职工薪酬社保 缴纳社保（单位+个人）借应付职工薪酬 贷银行存款 可是计提的时候和实际缴纳的个人部分如何做账呢
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老师，我们公司当月缴纳的社保当月才计提，之前是图片上的做法（计提和实缴差出来的个人部分发工资的时候就做平了），我想把实际缴纳的时候个人承担部分换成“其他应付款——社保（个人承担部分）”科目，可以吗？这样工商年报统计的时候科目余额表一眼就能看出来单位缴纳多少了
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老师，我这个月做工资时发现有位员工社保中的失业保险税局未扣款成功，每月员工社保个人缴纳部分为405.63，但实际代扣代缴只有386.31，那我做工资和申报个税时是按实际账上扣缴的社保金额386.31申报，还是按实际员工应缴纳金额405.6做工资和申报个税？
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现在已经有差异了，实际与账面不符
您好，那您在最近一个月申报处理，将两个差异一次处理
账面怎么调整呢
实际单位缴纳部分多一点
您好，本期计提的社保金额等于应计提的金额减去账面与系统部分差额。
个税那边怎么处理呢
您好，按实际计提的金额申报，有差异在最近一期处理
跨年了呢
您好，跨年做账就比较麻烦，需要根据实际金额，还原至相关年度
个税那边您说 按实际计提的金额申报，有差异在最近一期处理 具体怎么操作呀 实际数+差异部分吗
您好，按您申报的数据自动计算的金额，个税没有差异
没有理解您说的没有差异
您好，就是通过做账的金额，使最后的个人社保和公司社保余额无差异。