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有老师能帮忙解答一下这道题的c选项吗

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2021-01-19 17:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-19 19:38

你好 2019年年底无形资产的账面价值 300-(300-60)/3=220 可回收金额 150-15=135 所以需要计提减值准备 220-135=85 会计上计提的折旧 80 税法上计提的折旧300/6=50 所以需要计提递延所得税资产 (85%2B80-50)*0.25=28.75 税法上允许谁去扣除50,所以减少应交所得税50*0.25=12.5 对净利润的影响=-80-85%2B28.75%2B12.5=-123.75

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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