你好 有普票没 专票填在主表第二栏
增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢,我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
我是小规模纳税人,申报与实际开票金额不符就去更改,结果申报失败,原因为:第2栏[税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额]大于0,且本期销售额未达起征点,第16栏第1列[本期应纳税额]应小于等于第2栏第1列×0.03。老师,请问这个怎么更改?
老师,我司是个体工商户查账征收,去年季度开票累计13万元(税务局代开专票),现要报税,我是填11栏未达起征点销售额这一栏,还是填1栏税务机关代开增值税发票不含税销售额这一栏,还是这两栏都要填?
老师好,小规模季报,开了专票3个点,还有普票合计未超30万,我填报表增值税的时候,1栏填3个点的专票不含税销售额,普票部分第10栏是要减掉这个专票部分的不含税金额吗
老师,我们公司是小规模纳税人,第一季度开具3%专票2万元,开具1%普票30万元,还有未开票收入5万元,我把专票2万填写在第二栏增值税专用发票不含税销售额,普票30万填写在第三栏其他增值税发票不含税销售额,第一季度全部收入37万填写在第一栏应征增值税不含税销售额,得出来的税额是1.11万,不知道这样申报对吗?
你好,我想让你给我算比帐
河北省的规费费率是多少
初会报名个人信息里面 我的专业是大数据与会计 我选的是会计学没选其他有影响吗
我们是一般纳税人,业主是小规模纳税人,对方要求我们开普票,普票的税率是3%还是9%呢,如果开9%普票,项目为一般计税项目,是不是就无法销项税和进项税抵扣了
老师我不是太明白,有完整的会计分录吗
老师公司主营回收废旧滚筒洗衣机,进行拆解,拆解以后变成多种零散件,再售卖出去这样的整个流程该怎么做账还有就是在拆解过程中使用的工具计入到什么科目最后再怎么结转(工具是买来就直接出库了这该怎么做会计分录呢)
假一赔十属于要约还是要约邀请
老师,在拆解过程中使用的拆解工具怎么做,最后怎么做
无民事行为能力人纯获利益的行为签订合同是否有效
公司对外销售材料一批,售价258000,增值税率13%,款未收回。另外公司用银行存款垫付运杂费2500元。要会计分录