老师，去年暂估成本，今年来发票多了2000，分录是借利润分配-未分配利润，贷应付账款，资产负债表和利润表勾稽关系不相等，正好差了2000,可以再写一个上面相反的分录冲销了吗？
你好，不用的，这个差异很正常
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老师您好，我想问一下:去年附税计提多了，今年调整用借:应交税费—应交城建税，贷:利润分配—未分配利润。可是这样会影响到资产负债表中未分配利润和利润表里的净利润的勾稽关系，这样做对吗？
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老师，去年暂估成本，今年来发票多了2000，分录是借利润分配-未分配利润，贷应付账款，资产负债表和利润表勾稽关系不相等，正好差了2000,可以再写一个上面相反的分录冲销了吗？
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甘老师，您好，去年暂估成本，今年3月来发票多了2000，分录是借利润分配-未分配利润，贷应付账款，现在发现资产负债表和利润表勾稽关系不相等，正好差了2000,可以在12月写一个上面相反的分录冲销了吗？凭证后面附一个情况说明是对方多开票不用付款，已经申报了，报表改过一次了，不想再改了
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老师，我想问一下，我们公司做银行贷款报表，去年分配利润之后，前年资产负债表的未分配利润+去年利润表净利润≠去年年末未分配利润了，那么今年做的利润表还有可能让这个勾稽关系存在吗？是不是只要分配了利润之后，就不相等了！
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老师好，我们去年多暂估成本了，今年冲回了，借：应付账款-其他 贷：利润分配-未分配利润，这样是不是得改资产负债表应付账款和未分配利润年初数呢，本年的资产负债表未分配利润年末-年初与利润表净利润数据相等吗，影响他俩勾稽关系吗
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已知10000✖️（1➕0.03）^20
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20.2×19年至2×22年，欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下：资料一：2×19年7月1日，欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段，耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二：2×19年9月1日，A非专利技术研发活动进入开发阶段，至2×19年12月31日，耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元，上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日，该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三：2×21年12月31日，经减值测试，该非专利技术发生减值50万元。资料四：2×22年7月1日，欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售，款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。（“研发支出”科目应写出必要的明细科目）要求：（5）编制欣然公司2×21年12月31日对A非专利技术计提减值准备的会计分录。
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20.2×19年至2×22年，欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下：资料一：2×19年7月1日，欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段，耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二：2×19年9月1日，A非专利技术研发活动进入开发阶段，至2×19年12月31日，耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元，上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日，该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三：2×21年12月31日，经减值测试，该非专利技术发生减值50万元。资料四：2×22年7月1日，欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售，款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。（“研发支出”科目应写出必要的明细科目）要求：（3）编制欣然公司2×19年9月1日至12月31日发生相关支出的会计分录。（4）编制欣然公司2×20年1月1日A非专利技术达到预定用途时的会计分录。
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某企业20"年实现的主营业务收入为1200000元；主营业务成本700000元；其他业务收入100000元；其他业务成本为60000元；投资收益为60000元；营业税金及附加100000元；发生的销售费用为5000元；管理费用为16000元，财务费用为4000元；营业外支出35000元。根据一下算一下该企业本年的营业收入
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完税凭证里显示税种是其他收入，是什么项目，算不算企业纳税总额
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结转成本类账户及税金及附加
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某企业12月份G材料的有关业务内容如下：月初余额3000千克，计划成本为30000元，材料成本差异为节约差500元。购入2000千克，计划成本为20000元，实际成本为18500元；发出4400千克，计划成本为44000元。根据所给资料计算：1．G材料本月形成的成本差异：
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某企业12月份G材料的有关业务内容如下：月初余额3000千克，计划成本为30000元，材料成本差异为节约差500元。购入2000千克，计划成本为20000元，实际成本为18500元；发出4400千克，计划成本为44000元。根据所给资料计算：1．G材料本月形成的成本差异：
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甲公司2020年至2022年与固定资产业务相关的资料如下资料一
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无法不去思考自己是如何在自己
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不相等还得登记备查账，当时就是多来了2000，不用付款的，可以这样冲销吗
不可以冲销的，这种差异是正常的
如果写个冲销分录，付一个情况说明是对方多开票过来不用付款，可以吗？ 已经申报了，申报期内改财务报表有影响吗
你要写什么冲销分录，就是等着付款就可以了。
但是不用付款的，是多开票过来
申报期内可以多次改财务报表表，已经改过一次了不想改了呢老师
那就不用处理了这2000元，本身也不付款
不处理，应付账款不是要挂账吗老师
你直接按照你暂估做就可以了，不用把这2000做进去
老师，3月份已经做进去了，如果改了，整个财务报表数据也会有2000的差额，现在怎么处理老师
那你就把2000转为营业外收入即可
老师，资产负债表和利润表勾稽关系不相等 ，次年一月份就自动相等吗
你好，有以前年度损益调整都会产生差异的