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老师。 我们是小规模纳税人。 现在在做去年10-12月的帐。12最后是不是必须年末结转本年利润? 现在本年利润在贷方实际亏损的。如果结转后。 今年5月纳税调增的时候需要扣除40万无发票的成本,那到时候现在结转的本年利润怎么处理?

2021-01-19 00:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-19 00:07

年度汇算清缴是调整年度汇算清缴报表,不调整账面

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快账用户2346 追问 2021-01-19 00:13

好的。谢谢

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快账用户2346 追问 2021-01-19 00:14

那我20年账上显示亏损。21年能抵扣所得税吗?

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齐红老师 解答 2021-01-19 08:03

企业纳税年度发生的亏损,准予向以后年度结转,用以后年度的所得弥补,但结转年限最长不得超过五年。”

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年度汇算清缴是调整年度汇算清缴报表,不调整账面
2021-01-19
你好,借本年利润负数贷利润分配未分配利润负数。
2022-01-07
同学,你好 借记“本年利润”,贷记“利润分配-未分配利润”。
2022-01-07
不影响啊,那你现在算那个利润的话,就是用18万加上5万就是对的呀。
2021-12-14
你好 贷本年利润0.4  借:利润分配-未分配利润 0.4 
2021-04-07
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