演示账套

Q

老师，您好，企业所得税是如何核算的？收入_成本的25%？

2021-01-18 23:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-18 23:24

（年累计利润总额-弥补亏损）*税率-之前季度预缴利润100万以内的小型微利企业5%

快账用户6839 追问 2021-01-18 23:26

奇怪，我填企业所得税报表，盈利8万，扣除补亏，但是它自动显示为8万*25%，是我填错了吗？

齐红老师解答 2021-01-18 23:34

你没有填写减免表201030

快账用户6839 追问 2021-01-19 19:24

老师，我们是建筑工程有限公司，我要填在减免的那个地方？

齐红老师解答 2021-01-19 19:25

201030减免明细表的第一行里面。

快账用户6839 追问 2021-01-19 19:26

我要填什么金额？

快账用户6839 追问 2021-01-19 19:28

是填盈利那8万元吗？

齐红老师解答 2021-01-19 19:28

8万乘以20%填写这个金额里面的。

快账用户6839 追问 2021-01-19 19:29

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-19 19:40

不用客气的，工作愉快。

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