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老师，这个报表所属期是2019年1月-2019年12月，那2020年1-3月报表的年初余额取这个年末数吗？
2021-01-18 19:16
2021-01-18 19:18
你好，是看18年12月末的余额
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Q
你好，2019年12月计提年终奖，2020年1月份实际发放年终奖，那么2019年12月申报个税时，计提的年终奖可以在所属期2019年12月进行申报吗
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Q
朱老师，我想问比如2019年12月份账结账了，2020年1月份要报税，填财务报表利润表的时候，税款所属期是2019年10月—2019年12月，利润表本期金额填的是都是12月的数据是吗？里面只有所得税费用填的是季度累计的所得税费用金额对吗？
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Q
2020年1月资产负债表的期初数是2019年12月的期末数，2020年2月的期初数，是2020年1月的期末数，如此类推吗
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Q
老师，这个报表所属期是2019年1月-2019年12月，那2020年1-3月报表的年初余额取这个年末数吗？
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Q
科目余额表筛选2020年1-12月余额表，那期初数是2019年12余额31日的数吗
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18年还是19年年末
一九年的期初数据，看18年12月末。 二零年的期初数据看，19年12月末。
汇算清缴会不会影响数据，这家小规模20年报表没有申报过，我不知道要参考哪些数据
那你自己有做账吗？
先报的话，你自己做账有吗，做的话，你这个月申报上下个下一年自动出来上年的期末余额。
申报报表的时候把期末余额填好，点保存会自动跳出年初余额?我点了保存期初余额还是显示0
期初期末都是需要自己填写的，但是我这边期初，他每年都是一样的自动出来的。
对的，我就是20年第一季度期初数不知道该填什么？
你好 2019年12月末的余额。
老师问下，公司没有开过票申报过收入，那产生的差旅费人员工资社保这些成本，汇算清缴时这些都剔除吗？第二年利润是0还是会把之前损失结转
你好，没有发票的，需要调整，有发票的可以正常抵扣。
因为没有收入没有产生利润，所以不用抵扣，但是取得的这些成本发票和申报的工资社保这些成本导致的亏损可以结转吗？还是汇算清缴后会清零
你好，汇算清交的时候需要调增，但营业期的时候可以一次抵扣的。