同学你好 没有到30万 借,应交税费一应增 贷,营业外收入 到了30万交税 借,应交税费一应增 贷,银行存款
老师:我是小规模公司,比如我们开票1万,应交税费100元.后期做账如何处理?不到30万为营业外收入?如果到了30万?
老师我们是小规模企业,现在转化成核定征收,征收率是千分之六,比如我们开了101万发票,应交增值税是1万元,收入就是100万元,企业所得税就是100万*千分之六*5%=300元对吗?如果开了2012万,应交增值税就是2万元,收入就是200万,企业所得税就是200万*千分之六*10%=1200元,对吗?
老师,我们是小规模纳税人,我第一次做小规模的外账,我想问一下,账上有销售收入就得有应交税费,如果一个季度过完了收入没有达到季度30万的标准,就不用交税,做零申报。那么我账上的应交税费怎么处理呢?
请问下老师 就是我不是小规模纳税人 吗 我这边做账了,比如 借银行存款 100 主营业务收入99 应交税税费-应交增值税1 但是我这个1元没有交,因为没有达到30万是免增值税的 那这个要怎么结转呢
老师好,我公司是小规模企业,2季度共计收入20万元,应交增值税是1980.2元。账务处理应该怎么做呢?1个季度不超过30万是免税的,那这个1980.2的增值税如何处理呢?谢谢老师
补偿金,差旅误餐补贴,困难员工补贴这几个是不是都得报个税啊
老师,购进商品送人了,怎么做账
#提问#老师企业计提的安全生产费应该计入什么科目,计入制造费用每月核算成本用还是?每月计提24万多,成本出来会偏高
别的公司开具了反向开票发票,在今年3月底,这个人需要做个税汇算,请问该怎么做?在哪个系统上做?流程方法是什么
你好,个税的怎么入账
老师,这个课程过期了是不是就不能听课了?
A公司从B公司购买一台设备,A给B付款,B给A开具专用发票。实际设备运到了C公司,因为A是C公司的隐名股东,C公司不需要进项发票,设备运到C公司后,C公司默认A的实收资本已到账,并且私下签订协议。请问有什么税务风险?
。合发还在正常经营吗?
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢?开服务费或者佣金发票可以吗
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢
老师,这个比如10至12月的,凭证就2021年1月对吗?
老师,企业所得税每季度减征的也要这样做?或者说今年的税由3%减征为1%?
同学你好, 这个比如10至12月的,凭证就2021年1月对吗?——凭证是12月; 企业所得税每季度减征的也要这样做?或者说今年的税由3%减征为1%?——减征部分都是转入营业外收入的;
老师,我们不是2021年初才交税吗?
没有到30万 借,应交税费一应增 贷,营业外收入 到了30万交税 借,应交税费一应增 贷,银行存款,老师你的意思12月31号就要录这个?企业所得也是。
同学你好, 老师你的意思12月31号就要录这个?——减免的分录是做在12月;交税是1月交,做在1月 企业所得也是。————是企业所得税减免?
老师:假如我第四季度超了30万,就是12月份要把那个减免2%的录进去?这个企所得税减免的呢?录入202101月?老师我新生问多见谅哈
同学你好 假如我第四季度超了30万,就是12月份要把那个减免2%的录进去?这——减的2%不做账的;因为开票是按1%开的;
好的,谢谢啦
不客气的,祝您学习愉快;