同学你好 没有到30万 借,应交税费一应增 贷,营业外收入 到了30万交税 借,应交税费一应增 贷,银行存款
老师:我是小规模公司,比如我们开票1万,应交税费100元.后期做账如何处理?不到30万为营业外收入?如果到了30万?
老师我们是小规模企业,现在转化成核定征收,征收率是千分之六,比如我们开了101万发票,应交增值税是1万元,收入就是100万元,企业所得税就是100万*千分之六*5%=300元对吗?如果开了2012万,应交增值税就是2万元,收入就是200万,企业所得税就是200万*千分之六*10%=1200元,对吗?
老师,我们是小规模纳税人,我第一次做小规模的外账,我想问一下,账上有销售收入就得有应交税费,如果一个季度过完了收入没有达到季度30万的标准,就不用交税,做零申报。那么我账上的应交税费怎么处理呢?
请问下老师 就是我不是小规模纳税人 吗 我这边做账了,比如 借银行存款 100 主营业务收入99 应交税税费-应交增值税1 但是我这个1元没有交,因为没有达到30万是免增值税的 那这个要怎么结转呢
老师好,我公司是小规模企业,2季度共计收入20万元,应交增值税是1980.2元。账务处理应该怎么做呢?1个季度不超过30万是免税的,那这个1980.2的增值税如何处理呢?谢谢老师
商贸企业移动加权平均怎么算成本
账面原价和账面价值的区别是什么呢?
钻机可以按照5年折旧吗
老师,想问下工程建设公司,如果合同材料70%,人工30%。假如开不含税20万的9个点工程票出去。那增值税差不多要交多少才合适?我是这么理解的不知道思路对不对?第一种就是如果增值税税负是万分之3的话,那是不是20万*万分3=交600左右。开的20万销项税用进项材料抵扣到600多这样。第二种,就是30%人工,那这部分增值税是不是要硬交,20万*30%*0.09=5400,其他也是按进项材料抵扣。不知道对不对?还是说都不对?
老师,外贸公司首单退税,我们外贸公司在浙江诸暨,我们出口了两票货物,一个是宁波固特开票(货物是宁波固特诸暨门市部拿货),一个是广州誉本开票(货物是广州誉本诸暨门市部拿货),FOB 满十八里报关出口 铁路运输到俄罗斯。 但是报关单申报时,进内货源地是诸暨,这个税务老师会不会不给退税?
1老师,我们公司A是做光伏安装的。产值非常的大,我们老板的意思想成立一个公司来跟A分红 不是那个居民企业之间分红免征企业所得税。企业之间不涉及个税嘛 老师你推荐成立一个什么样的公司比较好?
个体工商户打算接不到30万的门的订单,对方要开票,是先税务报道,是否是申请小规模纳税人,医用门增值税税率按3%或者3%减按1%算,这个算法对吗,提前要算一下利润报价,是否可以申请小规模按这个税率交税
老师好,请明天上班了帮我解答个问题: 请问:249097.32,减按25%计入应纳税所得额,再按20%计算所得税,所得税应该是多少?
老师,非投房转投房,增涨额计入其他综合收益,此投房再转非投房,这个其他综合收益是不是冲销到公允价值变动损益?
老师,到期一次还本付息的债券,指定为交易性金融资产,利息计入应计利息嘛?
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老师,这个比如10至12月的,凭证就2021年1月对吗?
老师,企业所得税每季度减征的也要这样做?或者说今年的税由3%减征为1%?
同学你好, 这个比如10至12月的,凭证就2021年1月对吗?——凭证是12月; 企业所得税每季度减征的也要这样做?或者说今年的税由3%减征为1%?——减征部分都是转入营业外收入的;
老师,我们不是2021年初才交税吗?
没有到30万 借,应交税费一应增 贷,营业外收入 到了30万交税 借,应交税费一应增 贷,银行存款,老师你的意思12月31号就要录这个?企业所得也是。
同学你好, 老师你的意思12月31号就要录这个?——减免的分录是做在12月;交税是1月交,做在1月 企业所得也是。————是企业所得税减免?
老师:假如我第四季度超了30万,就是12月份要把那个减免2%的录进去?这个企所得税减免的呢?录入202101月?老师我新生问多见谅哈
同学你好 假如我第四季度超了30万,就是12月份要把那个减免2%的录进去?这——减的2%不做账的;因为开票是按1%开的;
好的,谢谢啦
不客气的,祝您学习愉快;