同学你好 没有到30万 借,应交税费一应增 贷,营业外收入 到了30万交税 借,应交税费一应增 贷,银行存款
老师:我是小规模公司,比如我们开票1万,应交税费100元.后期做账如何处理?不到30万为营业外收入?如果到了30万?
老师我们是小规模企业,现在转化成核定征收,征收率是千分之六,比如我们开了101万发票,应交增值税是1万元,收入就是100万元,企业所得税就是100万*千分之六*5%=300元对吗?如果开了2012万,应交增值税就是2万元,收入就是200万,企业所得税就是200万*千分之六*10%=1200元,对吗?
老师,我们是小规模纳税人,我第一次做小规模的外账,我想问一下,账上有销售收入就得有应交税费,如果一个季度过完了收入没有达到季度30万的标准,就不用交税,做零申报。那么我账上的应交税费怎么处理呢?
请问下老师 就是我不是小规模纳税人 吗 我这边做账了,比如 借银行存款 100 主营业务收入99 应交税税费-应交增值税1 但是我这个1元没有交,因为没有达到30万是免增值税的 那这个要怎么结转呢
老师好,我公司是小规模企业,2季度共计收入20万元,应交增值税是1980.2元。账务处理应该怎么做呢?1个季度不超过30万是免税的,那这个1980.2的增值税如何处理呢?谢谢老师
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公司名下没有车,员工个出差开自己的车公司给油补,员工提供加油票可以吗,员工个人需要交税吗
你好老师,我手里有几个公司财务负责人都是我,这样好不好,有没有影响呢
我们公司投资注册了一个公司,去年投资了19万,后面这个公司业务没有进行下去,注销了,我们投资的时候计入了长期股权投资,公司注销,钱收不回来,相当于投资失败,现在要做汇算清缴,表格怎么填写?能不能税前扣除?
老师,出口企业CIF方式下,应收账款,主营业务收入,海运费的会计分录麻烦一下怎么做
公司名下没有车,员工出差用自己的车给油补,这个怎么处理
红字发票税额也要缴纳吗?
你好,老师,我请教一个问题,我们是一级批发市场,我们从农户手里采购一批食用菌,然后卖出去,给下游采购商的发票是不是免税的?然后我司从农户手里取得发票,是个合作社的发票,发票上面必须要有自产自销字眼吗?
老师,建筑厂房灰土,混凝土计入哪个科目
老师,今天网银复核40笔业务,量大不大,
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老师,这个比如10至12月的,凭证就2021年1月对吗?
老师,企业所得税每季度减征的也要这样做?或者说今年的税由3%减征为1%?
同学你好, 这个比如10至12月的,凭证就2021年1月对吗?——凭证是12月; 企业所得税每季度减征的也要这样做?或者说今年的税由3%减征为1%?——减征部分都是转入营业外收入的;
老师,我们不是2021年初才交税吗?
没有到30万 借,应交税费一应增 贷,营业外收入 到了30万交税 借,应交税费一应增 贷,银行存款,老师你的意思12月31号就要录这个?企业所得也是。
同学你好, 老师你的意思12月31号就要录这个?——减免的分录是做在12月;交税是1月交,做在1月 企业所得也是。————是企业所得税减免?
老师:假如我第四季度超了30万,就是12月份要把那个减免2%的录进去?这个企所得税减免的呢?录入202101月?老师我新生问多见谅哈
同学你好 假如我第四季度超了30万,就是12月份要把那个减免2%的录进去?这——减的2%不做账的;因为开票是按1%开的;
好的,谢谢啦
不客气的,祝您学习愉快;