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老师你好,请问上月已经抵扣的进项发票,开错这个月退回给供应商红冲,我这边进项转出分录应该怎么做

2021-01-17 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-17 15:06

你好,直接做原来分录的负数分录就可以了。

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你好,直接做原来分录的负数分录就可以了。
2021-01-17
同学您好,拿到红票, 借:原材料 负数 应交税费-应交增值税-进项税额转出 负数 贷:应付账款 负数
2023-09-27
对的是的进项转出附表二二十行里面,它会自动填写。
2024-11-01
你好,当时你的加计扣除分录怎么做?
2022-05-19
你好,如果是购买货物的,借预付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出
2022-07-14
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