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怎样申报小规模纳税人公司的增值税?有开票的和不开票的数咋个申报?

2021-01-14 18:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-14 18:17

你好,如果合计销售额不超过30万的,在第十栏里面填写。

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快账用户3791 追问 2021-01-14 18:18

我们是季报,季度不超过30万

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快账用户3791 追问 2021-01-14 18:20

怎样把不开票金额和开普票金额、专票金额一起提现在报表上面呀

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齐红老师 解答 2021-01-14 18:21

你好,开普票和不开票的在10栏 专票的,在第一栏和第二栏。

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快账用户3791 追问 2021-01-14 18:25

后面咋个填写呀?

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齐红老师 解答 2021-01-14 18:28

专票的,开的1%还是多少?

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快账用户3791 追问 2021-01-14 18:30

普票和专票都是开的1%的

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齐红老师 解答 2021-01-14 18:32

你好,减免的2%的专票在主表应纳税减征额和减免表里面填写普票的不需要填写。

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快账用户3791 追问 2021-01-14 18:41

企业所得税申报的时候填写的营业成本这栏是否包含填写的各种期间费用在里面?

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齐红老师 解答 2021-01-14 18:41

不包含的只是主营业务成本加其他业务成本。

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