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Q

请教老师，我这次申报企业所得税，申报表上的本年累计金额是这2020年一整年，还是我10-12月三个月的利润表

2021-01-14 13:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-14 13:12

您好，是2020年一整年的数字

快账用户4210 追问 2021-01-14 13:13

那比如10月份申报的就是1-9月的累计吗

齐红老师解答 2021-01-14 13:14

对的，没错，就是这个意思

快账用户4210 追问 2021-01-14 13:17

那比如我前三个季度亏损，最后一个季度盈利了，按照第四季度要交所得税，但是前三个季度抵减，那我第四季度是不是不用缴纳所得税了

齐红老师解答 2021-01-14 13:17

第四季度要看本年累计的，本年累计如果是亏损的既不用计提所得税

快账用户4210 追问 2021-01-14 13:20

那我其他附表也都是填一整年的累计数吗？

齐红老师解答 2021-01-14 13:21

您说的其他附表指的什么？

快账用户4210 追问 2021-01-14 13:22

a201010 a201020这些减免税的报表

快账用户4210 追问 2021-01-14 13:22

a200000这是主表

齐红老师解答 2021-01-14 13:22

这些就是减免多少就填多少

快账用户4210 追问 2021-01-14 13:23

全面累计吗？

齐红老师解答 2021-01-14 13:35

是的，也是累计的金额

您好，是2020年一整年的数字

2021-01-14

你好根据你们利润表额数据来报。你看下你企业所得税申报表里面是本年累计的字样的按1-12月合计来报。或者你截图来看看

2021-01-18

你好，都是19年的累计利润，应当一致才是的

2020-11-12

你好，填3个月下来的累计金额，填10-12这三个月的累计金额，年累计是年度报表填的

2020-01-04

您好，填写的是1-12月金额。

2023-01-13

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